MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN …sistemas.cgever.gob.mx/11/manuales/org/MANUAL... · Manual de Organización I Presentación Para consolidar un modelo de gobierno que opere

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Agosto, 2011.

Manual de Organización

Índice

Presentación.......................................................................................................................................... I

Antecedentes......................................................................................................................................... II

Marco Jurídico........................................................................................................................................ III

Atribuciones........................................................................................................................................... IV

Organigrama.......................................................................................................................................... V

Descripciones de Puestos..................................................................................................................... VI

Titular de la Dirección General de Control y Evaluación......................................................................... 1

Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública............................................................. 5

Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Federales............................................ 9

Analista de Vigilancia y Fiscalización...................................................................................... 12

Analista Administrativo............................................................................................................ 15

Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Estatales............................................. 18



Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización............................................... 27

Ejecutivo de Proyectos de Normatividad y Fiscalización........................................................ 30

Analista de Vigilancia y Fiscalización..................................................................................... 33

Analista Jurídico..................................................................................................................... 36

Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales................................. 39

Ejecutivo de Proyectos de Contrataciones Gubernamentales............................................... 43

Analista Administrativo........................................................................................................... 46

Titular del Departamento de Enlace y Coordinación con los Órganos Internos de Control.................... 50



Directorio.............................................................................................................................................. VII

Firmas de Autorización......................................................................................................................... VIII

Manual de Organización I

Presentación

Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administración

Pública que procure alcanzar la visión de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en este

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas que

demanda un Gobierno ordenado, honesto y transparente.

En este sentido, se estableció como estrategia: “elevar la calidad de la gestión”, y entre sus acciones

se incluye la actualización de las disposiciones administrativas; así como incentivar una mayor

eficiencia interinstitucional.

Para dar cumplimiento a estas acciones, la Contraloría General llevó a cabo la actualización de su

marco administrativo, el cual detalla las actividades que de manera sistemática realizan cada una de

las áreas que la integran.

En este contexto, el presente Manual de Organización es el resultado del proceso de actualización,

realizado conjuntamente por la Dirección General de Control y Evaluación y la Dirección General de

Desarrollo Administrativo.

Este Manual de Organización es un documento normativo que precisa las disposiciones jurídicas

que rigen la actuación de la Dirección General de Control y Evaluación, define su esquema de

organización, sus funciones, responsabilidades y relaciones de coordinación de cada una de las

áreas que la integran, lo cual le permite cumplir efectivamente con las atribuciones que le confiere el

Reglamento Interior de la Contraloría General, y está integrado por los siguientes apartados:

Antecedentes, donde se describen los cambios organizacionales y funcionales que ha

experimentado el área desde su creación.

Marco jurídico, en el que se mencionan los documentos que norman su funcionamiento y el

ejercicio de sus atribuciones.

Atribuciones, que refiere aquellas asignadas en el Reglamento Interior.

Organigrama, que muestra las áreas que integran la Dirección General de Control y Evaluación.

Descripción de puestos, apartado que contempla la identificación, las funciones y las relaciones

de coordinación de los puestos hasta el nivel mínimo sustantivo.

Directorio, que enlista los nombres de los principales servidores públicos del área, y

Manual de Organización I

Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la

elaboración, revisión y autorización del documento.

Manual de Organización II

Antecedentes

La Dirección General de Control y Evaluación, ha consolidado un papel importante dentro de la

estructura de la Contraloría General, con las funciones relativas al control y evaluación de la gestión

pública de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.

En la Ley No. 95 Orgánica del Poder Ejecutivo, expedida en el año 1985 por el entonces Gobernador

Constitucional el Lic. Agustín Acosta Lagunes, se establecía la existencia de una Dirección General de

Contraloría para el despacho de los asuntos de orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo,

la cual contaba en su estructura con áreas encargadas de funciones, tales como: planear, organizar y

coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental, así como la expedición de las normas que

regularán el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública

Estatal.

El desarrollo de la Administración Pública en Veracruz dio origen a modificaciones de las estructuras de

las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo para el mejor funcionamiento, en 1989 el Gobernador

Interino, el Lic. Dante Delgado Ranauro, reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado

de Veracruz-Llave, en la cual establece que los órganos que integran la Administración Pública

Centralizada son: las Secretarías de Despacho, la Procuraduría General de Justicia, la Coordinación

General de Comunicación Social y se crea la Contraloría General, elevando así su nivel de Dirección a

un Órgano Centralizado del Poder Ejecutivo del Estado.

Para ese entonces la Contraloría General, al igual que en años anteriores, contaba con un área

responsable de llevar a cabo la planeación, organización y coordinación del sistema de control

gubernamental y de evaluar el avance y ejecución de los programas de las dependencias y entidades de

la Administración Pública.

En octubre de 1993 el titular del Poder Ejecutivo, Lic. Patricio Chirinos Calero, expidió el Reglamento

Interior de la Contraloría General, elevando en su estructura las Unidades Administrativas a Direcciones

Generales, y entre ellas la Dirección General de Control y Evaluación, que tenía encomendadas como

funciones: diseñar e implementar el Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental; emitir y

comprobar la observancia de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulen el

funcionamiento de los Órganos Internos de Control en las dependencias y organismos de la

Administración Pública Estatal; proponer bases, normas y lineamientos de observancia en las

dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal que promuevan el alcance de sus

objetivos con eficiencia, eficacia, economía, productividad, transparencia, modernidad y sentido social y

establecer los procedimientos de evaluación de la gestión pública estatal, entre otras.

Manual de Organización II

Posteriormente la Dirección General de Control y Evaluación rige su funcionamiento en las atribuciones

que le otorga el Reglamento Interior de la Contraloría General publicado el 20 de marzo de 2003 por el

entonces Gobernador del Estado, Lic. Miguel Alemán Velazco.

El 24 de mayo de 2006 se publicó el Reglamento Interior que actualmente rige la organización y

funcionamiento de esta Contraloría General, derivado del cual la estructura orgánica de la Dependencia

fue actualizada y autorizada el 2 de junio de 2009.

En este sentido, la Dirección General de Control y Evaluación sufrió modificaciones en su estructura

orgánica quedando con las Subdirecciones de Evaluación de la Gestión Pública, de Normatividad y

Apoyo a la Fiscalización y de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales; asimismo, el

Departamento de Enlace y Coordinación con los Órganos Internos de Control y como áreas

desconcentradas los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración

Pública Estatal.

Manual de Organización III

Marco Jurídico

Leyes:

* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

* Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

* Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

* Ley de Planeación del Estado.

* Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

* Ley de Coordinación fiscal.

* Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

* Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

* Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

* Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Códigos y Decretos:

* Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

* Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

* Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

* Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio

de la Llave para el Ejercicio Fiscal.

Manual de Organización III

Reglamentos:

* Reglamento Interior de la Contraloría General.

* Reglamento Interior del Comité para las Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado.

Otros:

* Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

* Programa Veracruzano de Modernización y Control de la Administración Pública 2011-2016.

* Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz.

* Lineamientos para el Cierre Administrativo de las Obras y Acciones Públicas, Financiadas con

Recursos del Capítulo 6000, Infraestructura para el Desarrollo.

* Lineamientos para la Planeación, Programación, Ejecución e Informes de Auditoría que realicen los

Órganos Internos de Control en la Administración Pública Estatal.

* Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno

Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de

Veracruz.

* Guía Metodológica de Auditoría para la Función Directiva de los Órganos Internos de Control.

Manual de Organización IV

Atribuciones

De acuerdo al artículo 10 del Reglamento Interior de la Contraloría General publicado el 24 de mayo de 2006, a la Dirección General de Control y Evaluación le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Diseñar, implementar, coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública;

II. Dirigir, coordinar y evaluar la actuación de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades;

III. Proponer bases y lineamientos de observancia obligatoria en las Dependencias y Entidades, que promuevan el alcance de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia, economía, productividad, transparencia y sentido social;

IV. Requerir a las Dependencias y Entidades, la instrumentación de normas complementarias que aseguren el control en el ejercicio de sus funciones;

V. Opinar, previo acuerdo con el Contralor General, sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros que elabore la Secretaría de Finanzas y Planeación, previamente a su expedición;

VI. Efectuar, a petición de los Órganos Internos de Control, los trámites necesarios a fin de que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, imponga las sanciones a que haya lugar cuando en el ejercicio de sus funciones encuentre presuntas responsabilidades de servidores públicos;

VII. Identificar los criterios e implementar, en coordinación con las demás áreas de la Contraloría General, los esquemas para la evaluación de la gestión pública en las Dependencias y Entidades;

VIII. Recomendar, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Administrativo, las acciones que fueren necesarias para mejorar la eficiencia y garantizar el logro de objetivos en la gestión de las Dependencias y Entidades;

IX. Vigilar, en los términos de los instrumentos de coordinación suscritos entre la Federación y el Estado, a través de los Órganos Internos de Control y en coordinación con la Dirección General de Auditoría Gubernamental, que los recursos financieros transferidos sean canalizados en forma honesta y transparente para el cumplimiento de sus objetivos, recomendado en su caso, las medidas preventivas y correctivas que procedan;

X. Vigilar y evaluar el cumplimiento de los programas institucionales, sectoriales, regionales y prioritarios de las Dependencias y Entidades;

XI. Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad referente a las Contrataciones Gubernamentales;

XII. Fungir como enlace de las Dependencias y Entidades de la Administración Estatal ante la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal en materia de contrataciones gubernamentales;

XIII. Coordinar el funcionamiento y operación del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales, exclusivamente en lo referente a las operaciones que realicen las Dependencias y Entidades;

XIV. Establecer las bases para la programación anual de control y auditoría a cargo de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades, y vigilar su cumplimiento;

Manual de Organización IV

XV. Supervisar de manera directa o a través de los Órganos Internos de Control, la realización de revisiones y auditorías internas en las Dependencias y Entidades, y vigilar que éstas se ajusten a los programas y objetivos establecidos;

XVI. Instruir a los Órganos Internos de Control para que verifiquen que tanto los procesos administrativos de planeación, programación, presupuestación y contabilidad, como el ejercicio y control del gasto público de las Dependencias y Entidades se realicen de conformidad con la normatividad establecida;

XVII. Efectuar a través de los Órganos Internos de Control, revisiones en las Dependencias y Entidades con la finalidad de verificar la correcta administración de los recursos, el cumplimiento de programas y la observancia de las normas que rigen el ejercicio público;

XVIII. Dar seguimiento a las observaciones de auditoría a fin de garantizar su solventación y el establecimiento de medidas preventivas y correctivas, para fortalecer los controles internos y hacer más eficiente el desarrollo de las actividades;

XIX. Turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, a petición de los Titulares de los Órganos Internos de Control, los expedientes de auditorías donde se presuman responsabilidades de los servidores públicos, para que se lleve a cabo el procedimiento previsto por la Ley de la materia;

XX. Realizar de manera directa o a propuesta de los Órganos Internos de Control, diagnósticos institucionales a partir de los resultados de revisiones, auditorías y evaluaciones, y proponer medidas para modernizar y fortalecer la gestión pública;

XXI. Informar al Contralor General sobre los resultados de las actividades de evaluación y control practicadas en las Dependencias y Entidades;

XXII. Solicitar a las áreas de la Contraloría General que correspondan, las actividades a calendarizar en los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control para el ejercicio correspondiente;

XXIII. Instruir a los Órganos Internos de Control sobre el seguimiento de los lineamientos y criterios de registro presupuestal, contable y de consolidación del Programa de Cierre Anual emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

XXIV. Emitir y vigilar la observancia de programas, políticas y procedimientos que regulen el funcionamiento de los Órganos Internos de Control; y

XXV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales aplicables, así como las que le sean conferidas por el Contralor General.


V

Organigrama

CONTRALOR

GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

DEPARTAMENTO DE ENLACE Y COORDINACIÓN

CON LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y APOYO

A LA FISCALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A

CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO A

PROGRAMAS FEDERALES


PROGRAMAS ESTATALES

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE

NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE


ÓRGANOS INTERNOS

DE CONTROL

Manual de Organización VI

DESCRIPCIONES DE PUESTOS

CG/DGCE

1

1

Identificación

Nombre del Puesto:

Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.

Jefe inmediato:

Titular de la Contraloría General.

Subordinados inmediatos:

Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública. Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización. Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales. Titular del Departamento de Enlace y Coordinación con los Órganos Internos de Control.

Suplencia en caso de ausencia temporal:

El servidor público que designe el Titular de la Contraloría General.

Descripción general

El titular de este puesto es responsable de diseñar, implementar y coordinar el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública; de vigilar y evaluar el cumplimiento de programas, la correcta aplicación de los recursos públicos, el logro de los objetivos institucionales, la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas en las dependencias y entidades; así como dirigir, coordinar y evaluar la actuación de los Órganos Internos de Control.

Ubicación en la estructura orgánica

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización

Ago./2011 Ago./2011

Dirección General de Desarrollo Administrativo

Dirección General de Control y Evaluación

Contraloría General



A LA FISCALIZACIÓN





ÓRGANOS INTERNOS

DE CONTROL

CONTRALORÍA

GENERAL


CG/DGCE

2

2

Funciones

1. Emitir, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General, las bases y lineamientos en materia de control y evaluación, que sirvan como instrumento de apoyo a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

2. Opinar en coordinación con la Dirección General de Auditoría Gubernamental, los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros que elabore la Secretaría de Finanzas y Planeación.

3. Emitir y vigilar la observancia de programas, políticas y procedimientos, que regulen el funcionamiento de los Órganos Internos de Control.

4. Recomendar en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Administrativo, acciones que permitan incrementar la eficiencia en la aplicación de los recursos, logro de objetivos y productividad en la gestión de las dependencias y entidades.

5. Atender las instrucciones del titular de la Contraloría General para efectuar la coordinación entre los entes fiscalizadores federal y estatal, así como con los Órganos Internos de Control, en su carácter de representantes de la Contraloría General.

6. Establecer las bases para programación anual de control y auditoría a cargo de los Órganos Internos de Control adscritos en las dependencias y entidades, así como vigilar su cumplimiento.

7. Disponer la elaboración del Programa Operativo Anual y los programas de trabajo de los Órganos Internos de Control, para dar cumplimiento a las líneas de acción del Programa Veracruzano de Modernización y Control de la Administración Pública Estatal y someterlo a la consideración del Titular de la Contraloría General; así como entregar periódicamente los informes con el grado de cumplimiento del mismo.

8. Coordinar con las áreas de la Contraloría General, la evaluación a los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control, con la finalidad de verificar su cumplimiento y en su caso establecer las medidas de control que sean pertinentes, para garantizar el logro de las metas trazadas.

9. Remitir a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, todos aquellos asuntos donde se presuma responsabilidad por parte de servidores públicos, que hayan detectado los Órganos Internos de Control, mediante las revisiones, auditorías, supervisiones y evaluaciones, ejecutadas en las dependencias y entidades.

10. Coordinar los esquemas que permitan evaluar el cumplimiento de las líneas estratégicas, obras y acciones enmarcados en el Plan Veracruzano de Desarrollo, programas sectoriales, especiales, regionales y operativos anuales, por parte de las dependencias y entidades.

11. Promover la observancia de los programas, objetivos y metas de las dependencias y entidades, mediante la emisión de recomendaciones derivadas de las evaluaciones, impulsando el establecimiento de medidas de control que permitan fortalecer la gestión pública.

12. Disponer, en el ámbito de su competencia, el seguimiento físico y financiero de los recursos transferidos por la federación al estado a través de los Órganos Internos de Control, verificando que las dependencias y entidades ejerzan los recursos en apego a las disposiciones legales y normativas, para la observancia a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.

13. Proponer bases y lineamientos de observancia obligatoria en las dependencias y entidades, con la finalidad de promover el alcance de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia, economía, productividad, transparencia y sentido social.

14. Promover y vigilar en las dependencias y entidades el cumplimiento de la normatividad referente a las contrataciones gubernamentales.

CG/DGCE

3

3

15. Autorizar para su trámite ante la Unidad Administrativa los movimientos de personal adscrito a las áreas de su responsabilidad, así como la solicitud de recursos materiales y financieros necesarios para dar cumplimiento a sus funciones.

16. Evaluar periódicamente la gestión de las áreas a su cargo, para verificar el cumplimiento de programas, y en su caso, ordenar los ajustes pertinentes, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos de la Contraloría General.

17. Integrar y resguardar el archivo de las áreas a su cargo conforme a las normas establecidas.

18. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las áreas que se encuentran bajo su responsabilidad, de conformidad a la normatividad en la materia y los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación y remitirlo a la Unidad Administrativa para la integración del proyecto global de la Contraloría General.

19. Proponer a la Dirección General de Desarrollo Administrativo los cursos de capacitación para el personal a su cargo, en las materias y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que desempeñen.

20. Proponer al titular de la dependencia, los nombramientos, la contratación, promoción y adscripción de personal, de acuerdo a la estructura ocupacional que tenga autorizada.

21. Realizar todas aquellas actividades que le asigne el Titular de la Contraloría General y las que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.

CG/DGCE

4

4

Coordinación interna CON PARA

1.- El Titular de la Contraloría General. 2.- El personal subordinado. 3.- La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 4.- La Dirección General de Desarrollo Administrativo. 5.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Unidad, Coordinación y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Canalizar los casos en que se presuman responsabilidades por parte de servidores públicos de las dependencias y entidades. 4.- Tratar asuntos relacionados con acciones que permitan el mejoramiento y el logro de los objetivos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como el establecimiento de esquemas que permitan evaluar la gestión pública. 5.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.

Coordinación externa CON PARA

1.- La Secretaría de la Función Pública. 2.- La Auditoría Superior de la Federación. 3.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 4.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 5.- Los Auditores Externos.

1.- Coordinar la fiscalización de recursos federalizados aplicados en las dependencias y entidades. 2.- Coordinar actividades y efectuar el seguimiento de la realización de auditorías. 3.- Coordinar actividades y efectuar el seguimiento de la realización de auditorías. 4.- Solucionar asuntos relacionados con el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, los programas y presupuestos anuales, así como la realización de auditorías y la solventación de observaciones. 5.- Tratar asuntos relacionados con el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública.

CG/DGCE

5

5

Identificación

Nombre del Puesto:

Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública.

Jefe inmediato: Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.


Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Federales. Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Estatales.


El servidor público que designe el Titular de la Dirección General de Control y Evaluación, previo acuerdo con el Titular de la Contraloría General.


El titular de este puesto es responsable de promover la eficiencia de la gestión pública estatal, a través del diseño y aplicación de instrumentos de evaluación, que permitan constatar la efectividad en el alcance de los objetivos y metas establecidos en los programas sectoriales, institucionales, regionales y prioritarios, así como en términos de resultados de las obras y acciones a cargo de las dependencias y entidades, de los programas ejercidos con recursos federales y estatales.




Ago./2011 Ago./2011






A LA FISCALIZACIÓN





PROGRAMAS FEDERALES


PROGRAMAS ESTATALES

CG/DGCE

6

6

Funciones

1. Proponer métodos de evaluación que permitan medir la eficiencia y eficacia de la gestión pública, determinando los factores de evaluación de los resultados de procesos internos que realizan las dependencias y entidades, para el cumplimiento de sus atribuciones.

2. Determinar en coordinación con las dependencias y entidades, los factores, parámetros y mecanismos de aplicación, de los instrumentos de evaluación, para obtener la información que permita conocer y medir el impacto y efectividad de los programas que se brindan a la sociedad veracruzana.

3. Coordinar la elaboración y difusión de guías técnicas y metodológicas que sirvan de apoyo a las áreas de control y evaluación, de la administración pública estatal, con la finalidad de que cuenten con las herramientas de autoevaluación, que permitan identificar las debilidades y áreas de oportunidad, para la mejora continua de sus procesos.

4. Instrumentar e implementar sistemas que permitan medir y dar seguimiento de manera eficaz y eficiente a la gestión pública.

5. Formular las estrategias necesarias para llevar a cabo la implantación, operación y seguimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, que permita la unificación de criterios.

6. Promover el establecimiento de indicadores de gestión en las dependencias y entidades, evaluando los resultados que de ellos emanen.

7. Supervisar las evaluaciones que realizan los Órganos Internos de Control, a las dependencias y entidades, observando el claro cumplimiento de la aplicación de los indicadores de gestión que se hayan establecido para tal efecto.

8. Emitir los informes de las evaluaciones de la gestión pública, programática-presupuestal y financieras realizadas a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, con la finalidad de que se apliquen oportunamente los ajustes y/o se corrijan las posibles variaciones físicas y financieras detectadas.

9. Analizar y verificar los resultados del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, con la finalidad de establecer los informes ejecutivos que sean la base para la toma de decisiones en los ajustes programáticos-presupuestales.

10. Proponer capacitación en materia de control y evaluación, a las áreas sustantivas y administrativas de las dependencias, entidades y órganos internos de control, con el propósito de que se encuentren actualizados en el ámbito de su competencia.

11. Coordinar, a través de los Órganos Internos de Control la aplicación de los instrumentos de evaluación para obtener la información de los resultados de los procesos internos que realizan las dependencias y entidades.

12. Impulsar el diseño de desarrollos informáticos que permitan mejorar la eficiencia del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública.

13. Analizar, en coordinación con personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), las acciones y/o programas establecidos en el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano en el Estado, para verificar su debida aplicación y cumplimiento.

14. Establecer los procedimientos de seguimiento financiero y presupuestal a los recursos federales aplicados por las dependencias y entidades, que permita verificar su correcta aplicación.

15. Supervisar el seguimiento programático–presupuestal de los programas de inversión pública que realicen las dependencias y entidades, a fin de detectar oportunamente posibles irregularidades y emitir recomendaciones que permitan cumplir con los objetivos establecidos.

CG/DGCE

7

7

16. Difundir a los Órganos Internos de Control, las disposiciones administrativas, normas, decretos, políticas, lineamientos, procedimientos, convenios y acuerdos que regulen la transferencia de recursos federales al Estado, así como proporcionar asesoría al respecto para garantizar su cumplimiento.

17. Establecer los mecanismos de seguimiento a las retenciones efectuadas por las dependencias y entidades a los contratistas por concepto de 2 y 5 al millar, con la finalidad de observar su efectiva aplicación.

18. Formular, en el ámbito de su competencia, observaciones y comentarios sobre los acuerdos o convenios que se celebren entre el Estado, la Federación y los Municipios, en los que intervenga la Contraloría.

19. Proponer al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación, actividades y/o programas que permitan un mejor desarrollo de las acciones implementadas en el área.

20. Dar seguimiento a los avances y cumplimiento del Programa General de Trabajo de los Órganos Internos de Control, en aquellas actividades relacionadas con la promoción de la eficiencia de la gestión pública de las dependencias y entidades, para evaluar su desempeño.

21. Informar de manera periódica, al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación, los avances de los programas a su cargo.

22. Proponer al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación los cursos de capacitación para el personal a su cargo, en las materias y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que desempeñen.

23. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.

CG/DGCE

8

8


1.- El Titular de la Dirección General de Control y Evaluación. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Unidad, Coordinación, Órganos Internos de Control, Subdirecciones y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


1.- La Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER) y la Secretaría de Finanzas y Planeación. 2.- La Secretaría de la Función Pública. 3.- Las Dependencias, Entidades y Organismos Gubernamentales y Estatales.

1.- Tratar asuntos relacionados con la operación del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, y de Inversión Pública para el Desarrollo. 2.- Vigilar los compromisos emanados de convenios para el fortalecimiento del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Pública. 3.- Tratar asuntos relacionados con los fondos federales invertidos en obras o programas Estatales.

CG/DGCE

9

9

Identificación

Nombre del Puesto:

Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Federales.

Jefe inmediato:



Analista de Vigilancia y Fiscalización. Analista Administrativo.


El servidor público que designe el Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública, previo acuerdo con el Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.


El titular de este puesto es responsable de llevar a cabo, en coordinación con los Órganos Internos de Control, la evaluación programática presupuestal de las dependencias y entidades ejecutoras de obra pública; así mismo, de verificar que los recursos federales transferidos o reasignados, los subsidios, las donaciones, así como los recursos estatales, se destinen y apliquen conforme a la normatividad vigente, atendiendo la naturaleza de cada uno de los programas y fondos establecidos.




Ago./2011 Ago./2011





PROGRAMAS FEDERALES


PROGRAMAS ESTATALES


ANALISTA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN

ANALISTA ADMINISTRATIVO

CG/DGCE

10

10

Funciones

1. Clasificar por sector, los recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas y Planeación destinados a las obras y acciones a realizar por dependencia y entidad, a fin de que los Órganos Internos de Control realicen la validación correspondiente y el registro, en su caso, de otras obras y acciones financiadas a través de convenios, acuerdos y/o anexos de ejecución.

2. Mantener un enlace continuo con la Coordinación de Auditoría a la Obra Pública, a fin de integrar al Sistema de Seguimiento de Obra (SISEGOB), la información remitida por los Órganos Internos de Control, de las obras y acciones a cargo de las dependencias y entidades para llevar a cabo el control y seguimiento de la misma.

3. Llevar el registro y control por dependencia y entidad, de los montos autorizados y modificaciones presupuestales que emita la Secretaría de Finanzas y Planeación, relativos al capítulo de infraestructura para el desarrollo, obra pública y servicios relacionados con la misma.

4. Elaborar el informe del seguimiento a las retenciones de 2 y 5 al millar, por los derechos de control y vigilancia de las obras y servicios contratados por las dependencias y entidades ejecutoras de obra pública, a fin de informar a la Unidad Administrativa de la Contraloría General.

5. Dar seguimiento a la evolución de las transferencias de recursos federales autorizados al Estado, mediante la firma de acuerdos, convenios, y anexos de ejecución, suscritos por el Gobierno del Estado con la Federación y terceros involucrados, publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado.

6. Elaborar el informe mensual del avance presupuestal de las dependencias y entidades ejecutoras de obras y acciones relacionadas con el rubro de infraestructura para el desarrollo, para conocer el gasto de inversión.

7. Dar seguimiento a la normatividad aplicable a las dependencias y entidades y la relacionada con empresas inhabilitadas, a fin de difundir la información a los Órganos Internos de Control.

8. Registrar y controlar las diferentes acciones normativas que realizan los Órganos Internos de Control, referentes a la revisión de pasivos, de finiquitos, de expedientes, entre otros.

9. Informar de manera periódica al Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública, los avances de las funciones a su cargo.


CG/DGCE

11

11


1.- El Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de los Órganos Internos de Control. 4.- El personal de la Coordinación de Auditoría a la Obra Pública.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información, y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 4.- solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


CG/DGCE

12

12

Identificación

Nombre del Puesto:

Analista de Vigilancia y Fiscalización.

Jefe inmediato:



Ninguno.




El titular de este puesto es responsable de apoyar en el análisis, seguimiento y actualización de la información derivada del seguimiento que dan los Órganos Internos de Control, a los programas relacionados con los acuerdos entre la Federación y el Estado, así como de la información de las obras y acciones a cargo de las dependencias y entidades.




Ago./2011 Ago./2011







PROGRAMAS FEDERALES

CG/DGCE

13

13

Funciones

1. Analizar la información de los programas federalizados que ejecutan las dependencias y entidades de la Administración Pública, y apoyar en la evaluación de su cumplimiento en función de la normatividad aplicable.

2. Apoyar en la actualización del Sistema de Seguimiento de Obra (SISEGOB), con la información referente a las obras y acciones financiadas con recursos estatales y federales a cargo de las dependencias y entidades, remitida por los Órganos Internos de Control, para conocer el comportamiento de las mismas así como el gasto de inversión.

3. Actualizar la documentación relativa a los acuerdos y reglas de operación, publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado, para su manejo y aplicación oportuna.

4. Llevar el control de la información generada por la aplicación de los recursos federales transferidos al Estado en el marco del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, para su análisis y consulta en caso necesario.

5. Analizar y concentrar la información referente a los importes retenidos del 2 y 5 al millar a las estimaciones de obra pública a cargo de las dependencias y entidades remitida por los Órganos Internos de Control, a fin de que sirva de base para la elaboración de informes en la materia.

6. Elaborar la documentación necesaria para el cumplimiento de las tareas encomendadas en el seguimiento a los Programas Federalizados que aplican las dependencias y entidades.


CG/DGCE

14

14


1.- Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Federales. 2.- El personal de los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información, y coordinar actividades. 2.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.

Coordinación externa

CON PARA

CG/DGCE

15

15

Identificación

Nombre del Puesto:

Analista Administrativo.

Jefe inmediato:



Ninguno.




El titular de este puesto es responsable de contribuir al desarrollo y cumplimiento de los objetivos de su área de adscripción, apoyando en la actualización de la documentación generada y en la elaboración de informes.




Ago./2011 Ago./2011







PROGRAMAS FEDERALES

CG/DGCE

16

16

Funciones

1. Apoyar en las tareas de actualización de la documentación relativa a los acuerdos y reglas de operación, publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado, para su manejo y aplicación oportuna.

2. Apoyar en la elaboración de la documentación necesaria para el cumplimiento de las tareas encomendadas, en el seguimiento a las obras y acciones a cargo de las dependencias y entidades.

3. Proporcionar apoyo en el seguimiento a la actualización de las empresas inhabilitadas publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado.

4. Realizar las investigaciones documentales y de campo que se requieran para el mejoramiento de los procesos de trabajo de su área de adscripción.


CG/DGCE

17

17


1.- El Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Federales. 2.- El personal de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Solicitar y proporcionar información.

Coordinación externa

CON PARA

CG/DGCE

18

18

Identificación

Nombre del Puesto: Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Estatales.

Jefe inmediato:



Analista de Vigilancia y Fiscalización. Analista Administrativo.




El titular de este puesto es responsable de verificar con la participación de los Órganos Internos de Control, la eficiencia de la gestión pública y la efectividad de los programas implementados por las dependencias y entidades, a través de la aplicación de métodos de evaluación que permitan conocer el impacto de los beneficios de las obras, acciones y servicios gubernamentales, que se ofrecen a la sociedad veracruzana, así como la eficiencia y aplicación de los recursos públicos de la administración estatal.




Ago./2011 Ago./2011





PROGRAMAS FEDERALES


PROGRAMAS ESTATALES




CG/DGCE

19

19

Funciones

1. Diseñar métodos de evaluación que permitan medir la eficiencia y eficacia de la gestión pública, tomando en consideración la información de los programas y procesos internos que realicen las dependencias y entidades, para definir los factores a evaluar.

2. Elaborar las guías técnicas y metodológicas que sirvan de apoyo a las áreas de control y evaluación de los Órganos Internos de Control para el desempeño de sus funciones.

3. Procesar la información entregada por los Órganos Internos de Control, derivada de la aplicación de los instrumentos de evaluación, para obtener los resultados de la gestión pública por dependencia y entidad.

4. Analizar, en coordinación con los Órganos Internos de Control, los resultados de las evaluaciones de la gestión pública, programática presupuestal y financiera, para identificar las áreas de oportunidad y emitir las observaciones y recomendaciones correspondientes.

5. Verificar que los resultados de las evaluaciones, sean integrados en el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, para facilitar la consulta de los titulares de dependencias y entidades.

6. Recabar los indicadores que definan las dependencias y entidades para evaluar sus programas e integrarlos al Sistema de Indicadores de Evaluación al Desempeño.

7. Integrar los factores y parámetros de evaluación, que se determinen conjuntamente con las dependencias y entidades, para medir la efectividad e impacto de los programas de bienes y servicios que se brindan a la sociedad veracruzana, así como integrar los resultados que se obtengan de su aplicación.

8. Analizar en coordinación con los Órganos Internos de Control y las dependencias y entidades, los resultados obtenidos en las evaluaciones con respecto al impacto de sus programas, para identificar el grado de efectividad, determinar los ajustes correspondientes o en su caso, proponer su reestructuración.

9. Analizar conjuntamente con los Órganos Internos de Control las evaluaciones de la información financiera, realizadas en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, a fin de que se identifiquen oportunamente debilidades e inconsistencias de los controles internos, establecidos para la aplicación y uso de los recursos públicos.

10. Informar de manera periódica, al Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública, los avances de las funciones a su cargo.


CG/DGCE

20

20


1.- El Titular de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Pública. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de los Órganos Internos de Control.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información, y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


1.- Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

1.- Recibir y proporcionar información competencia de su área.

CG/DGCE

21

21

Identificación

Nombre del Puesto:


Jefe inmediato: Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Estatales.


Ninguno.




El titular de este puesto es responsable de contribuir al desarrollo y cumplimiento de los objetivos de su área de adscripción, apoyando en el análisis y evaluación de la información de la gestión pública, programática presupuestal y financiera de las dependencias y entidades.




Ago./2011 Ago./2011







PROGRAMAS ESTATALES

CG/DGCE

22

22

Funciones

1. Integrar la información de los Programas Operativos Anuales, presupuestos, auditorías, nivel de cumplimiento del marco legal y jurídico administrativo, oportunidad de la información financiera y calidad en los servicios, para apoyar en la evaluación de la Gestión Pública y en la Evaluación Programática-Presupuestal.

2. Apoyar en el análisis y evaluación de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, para la emisión de los informes correspondientes.

3. Analizar los proyectos de las dependencias y entidades encaminadas a mejorar la programación de sus actividades institucionales y presupuestación, para emitir las recomendaciones u observaciones correspondientes.

4. Colaborar en el análisis de las evaluaciones de la información financiera, realizadas en las dependencias y entidades, a fin de que se identifiquen oportunamente las debilidades e inconsistencias en los controles internos.

5. Actualizar el Sistema Estatal de Control y Evaluación, para dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones de las dependencias y entidades.

6. Integrar en el Sistema de Indicadores de Evaluación al Desempeño, los indicadores de las dependencias y entidades, que permitan evaluar sus programas.


CG/DGCE

23

23


1.- El Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Estatales.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.


CG/DGCE

24

24

Identificación

Nombre del Puesto:


Jefe inmediato: Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Estatales.


Ninguno.




El titular de este puesto es responsable de contribuir al desarrollo y cumplimiento de los objetivos de su área de adscripción, apoyando en la integración de la información generada en el marco de las evaluaciones de la gestión pública, programática presupuestal y financiera de las dependencias y entidades y en la elaboración de la documentación que sea requerida.




Ago./2011 Ago./2011







PROGRAMAS ESTATALES

CG/DGCE

25

25

Funciones

1. Llevar el control de los archivos en materia financiera, programática-presupuestal y de gestión pública de cada dependencia y entidad, para su verificación y consulta.

2. Realizar las investigaciones documentales y de campo que se requieran para el mejoramiento de los procesos de trabajo.

3. Participar en la realización de las presentaciones de información, análisis de proyectos o programas que se manejen en el área de trabajo para su entrega oportuna.

4. Elaborar la documentación requerida que permita mejorar el control y la evaluación de los programas, proyectos o acciones implementadas por el área.


CG/DGCE

26

26


1.- El Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento a Programas Estatales.



CG/DGCE 27

Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización.

Jefe inmediato:



Ejecutivos de Proyectos de Normatividad y Fiscalización. Analista Jurídico.




El titular de este puesto es responsable de dar seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas por los Órganos Internos de Control; de fortalecer, supervisar y evaluar sus acciones de control y vigilancia a los procesos administrativos y operativos en las dependencias y entidades, así como de verificar el cumplimiento de la normatividad que regule su actuación.




Ago./2011 Ago./2011





SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y

APOYO A LA FISCALIZACIÓN




EJECUTIVOS DE PROYECTOS DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN

ANALISTA JURÍDICO

CG/DGCE 28

Funciones

1. Proponer lineamientos y procedimientos en materia de auditoría, con la finalidad de establecer criterios y procesos que normen la actuación de los Órganos Internos de Control.

2. Establecer en coordinación con las áreas de la Contraloría General las actividades que deberán contener los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control, con la finalidad de que su contenido cumpla con las políticas, normas y procedimientos establecidos.

3. Concentrar y revisar los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control, a fin de someterlos a autorización del Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.

4. Supervisar que los Órganos Internos de Control cumplan con las auditorías establecidas en sus Programas Generales de Trabajo y vigilar que se ajusten a la normatividad aplicable, para garantizar su eficiente desempeño.

5. Concentrar los informes de los resultados de auditoría e intervenciones realizadas por los Órganos Internos de Control.

6. Dar continuidad al seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas por los Órganos Internos de Control, respecto de la documentación y aclaraciones presentadas por las áreas auditadas con la que pretenden solventar las observaciones determinadas, promoviendo el establecimiento de medidas preventivas y correctivas, para fortalecer los controles internos y hacer más eficiente el desarrollo de las actividades.

7. Turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, a petición de los titulares de los Órganos Internos de Control, los expedientes de auditoría, revisiones, intervenciones, quejas y/o denuncias donde se adviertan responsabilidades de los servidores públicos de las dependencias y entidades, siendo responsabilidad del titular del Órgano Interno de Control la documentación comprobatoria que se anexe a dichas promociones, a fin de que se lleve a cabo el procedimiento que dicte la ley en la materia.

8. Coordinar con las áreas de la Contraloría General, los resultados de la evaluación del desempeño que efectúen dichas áreas, en relación al cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa General de Trabajo de los Órganos Internos de Control.

9. Vigilar la observancia de programas, políticas y procedimientos que regulen el funcionamiento de los Órganos Internos de Control, para garantizar su correcta aplicación.

10. Integrar y resguardar el archivo del área a su cargo conforme a las normas establecidas.

11. Proponer al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación los cursos de capacitación para el personal a su cargo, en las materias y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que desempeñen.


Coordinación interna

CON PARA

CG/DGCE 29

1.- El Titular de la Dirección General de Control y Evaluación. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Unidad, Coordinación, Órganos Internos de Control, Subdirecciones y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información, y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades para realizar la evaluación de los Órganos Internos de Control.


1.- Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. 2.- Organismos e instituciones públicas y rivadas.

1.- Recibir y proporcionar información competencia de su área. 2.- Intercambiar información relacionada con la normatividad aplicable.

Identificación

CG/DGCE 30

Nombre del Puesto:

Ejecutivo de Proyectos de Normatividad y Fiscalización.

Jefe inmediato:

Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización.


Analistas de Vigilancia y Fiscalización.


El servidor público que designe el Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización, previo acuerdo con el Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.


El titular de este puesto es responsable de analizar y supervisar que el seguimiento a los resultados de las auditorías e intervenciones realizadas por los Órganos Internos de Control se realice conforme a los lineamientos y procedimientos de auditoría establecidos.




Ago./2011 Ago./2011




Funciones

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE NORMATIVIDAD Y

FISCALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y APOYO A

LA FISCALIZACIÓN

ANALISTAS DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN

CG/DGCE 31

1. Coordinar el correcto registro y control de las auditorías que realicen los Órganos Internos de Control, con el propósito de vigilar que se ajusten a los programas y objetivos establecidos.

2. Verificar que los Órganos Internos de Control den seguimiento al proceso de solventación de observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías internas practicadas.

3. Verificar que los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control integren las actividades remitidas por las demás áreas de la Contraloría General.

4. Asesorar a los Órganos Internos de Control en la integración de sus Programas Generales de Trabajo, con el propósito de que calendarizen todas aquellas actividades relacionadas con los programas institucionales a cargo de otras áreas de la Contraloría General.

5. Coordinar la integración de los resultados de la evaluación del desempeño que efectúen las áreas de la Dirección General de Control y Evaluación y las diferentes áreas de la Contraloría General, en relación con el cumplimiento de las actividades contenidas en los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control.



CON PARA 1.- El Titular de la Subdirección de Normatividad y

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información, y

CG/DGCE 32

Apoyo a la Fiscalización. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de los Órganos Internos de Control.

coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


1.- Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

1.- Recibir y proporcionar información competencia de su área.

Identificación

Nombre del Puesto:


CG/DGCE 33

Jefe inmediato: Ejecutivo de Proyectos de Normatividad y Fiscalización.


Ninguno.


El servidor público que designe el Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización, previo acuerdo con el Titular de la Dirección General.


El titular de este puesto es responsable de llevar el registro y control de la información documental derivada de las auditorías a las dependencias y entidades que realizan los Órganos Internos de Control; de elaborar las evaluaciones al desempeño de los mismos, incluyendo las efectuadas por las demás áreas de la Contraloría General, así como de dar seguimiento a la integración y desarrollo de sus Programas Generales de Trabajo.




Ago./2011 Ago./2011




Funciones

1. Analizar y revisar el cumplimiento y desarrollo de los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control, a fin de verificar que se apeguen a la normatividad aplicable.

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE NORMATIVIDAD Y

FISCALIZACIÓN


CG/DGCE 34

2. Revisar que los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control, tengan calendarizadas aquellas acciones relacionadas con los programas institucionales a cargo de otras áreas de la Contraloría General, conforme a lo remitido por las mismas.

3. Llevar el control de la documentación enviada por los Órganos Internos de Control, relacionada con los procesos de auditorías en las dependencias y entidades.

4. Registrar y controlar las auditorías que realicen los Órganos Internos de Control, a fin de llevar el seguimiento a la programación de las mismas.

5. Analizar los informes de los resultados de auditoría de los Órganos Internos de Control, para verificar que cumplan con la programación, los objetivos establecidos y el seguimiento a las observaciones determinadas.

6. Elaborar la evaluación al desempeño de los Órganos Internos de Control, respecto a las acciones relacionadas con las auditorías e intervenciones de control y evaluación que realicen en las dependencias y entidades, integrando lo correspondiente a las demás áreas de la Contraloría General.



1.- El Ejecutivo de Proyectos de Normatividad y Fiscalización. 2.- Los Auditores de los Órganos Internos de Control

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Solicitar y proporcionar información relacionada con

CG/DGCE 35

en las dependencias y entidades.

las auditorías practicadas o las intervenciones de control y evaluación correspondientes a la Subdirección.


Identificación

Nombre del Puesto: Analista Jurídico.

Jefe inmediato:

Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización.

CG/DGCE 36


Ninguno.


El servidor público que designe el Titular de la Subdirección de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización, previo acuerdo con el Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.


El titular de este puesto es responsable de contribuir al desarrollo y cumplimiento de los objetivos de su área de adscripción, mediante la revisión y análisis de los expedientes integrados por los Órganos Internos de Control, derivados de auditorías, revisiones, intervenciones y/o desahogo de quejas o denuncias, donde se adviertan probables responsabilidades administrativas y/o daño patrimonial por parte de los servidores públicos.




Ago./2011 Ago./2011



Contraloría

General

Funciones

1. Revisar y analizar los expedientes derivados de auditorías, revisiones e intervenciones donde se adviertan probables responsabilidades administrativas y/o daño patrimonial por parte de los servidores públicos, para verificar que se encuentren correctamente integrados.

2. Revisar y analizar los expedientes derivados del desahogo de quejas o denuncias donde se adviertan

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y

APOYO A LA FISCALIZACIÓN

ANALISTA JURÍDICO

CG/DGCE 37

probables responsabilidades administrativas y/o daño patrimonial por parte de los servidores públicos, para verificar que se encuentren correctamente integrados.

3. Turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, las promociones y los

expedientes que soporten las mismas, previamente elaboradas por los Órganos Internos de Control, donde se adviertan probables responsabilidades administrativas y/o daño patrimonial por parte de los servidores públicos, siendo responsabilidad de los Órganos Internos de Control la documentación comprobatoria que anexe a las promociones.



CON PARA 1.- El Titular de la Subdirección de Normatividad y Fiscalización. 2.- El personal de los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Solicitar y proporcionar información relacionada con los expedientes de las auditorías, revisiones,

CG/DGCE 38

intervenciones y/o quejas o denuncias, en las que se adviertan probables responsabilidades administrativas y/o daño patrimonial por parte de los servidores públicos.


CG/DGCE

39

Identificación

Nombre del Puesto: Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales.

Jefe inmediato:



Ejecutivo de Proyectos de Contrataciones Gubernamentales. Analistas Administrativos.




El titular de este puesto es responsable de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que rigen los procedimientos de contrataciones gubernamentales que ejecutan las dependencias y entidades, a fin de que en el ejercicio de los recursos públicos se realice bajo criterios de transparencia, racionalidad, concurrencia, igualdad y publicidad.




Ago./2011 Ago./2011





SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y APOYO A

LA FISCALIZACIÓN




EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

ANALISTAS ADMINISTRATIVOS

CG/DGCE

40

Funciones

1. Colaborar como personal de apoyo en las sesiones del Comité para las Adquisiciones y Obra Pública del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para opinar sobre los asuntos en discusión, coadyuvar a la correcta interpretación de las normas y lineamientos correspondientes, así como recomendar los mecanismos que procuren el aprovechamiento de los recursos públicos.

2. Asesorar a través de los Órganos Internos de Control, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en las sesiones de Subcomité de Adquisiciones, con la finalidad de que los asuntos tratados se apeguen a la normatividad en la materia.

3. Dar seguimiento a través de los Órganos Internos de Control, a los Acuerdos de Subcomité de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para vigilar su debido cumplimiento.

4. Orientar a través de los Órganos Internos de Control, a las dependencias y entidades en la elaboración de los informes en materia de adquisiciones, para su posterior análisis y discusión en el seno de los Órganos Colegiados de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

5. Coordinar el trámite de certificación de proveedores y contratistas, para su inscripción al Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, ante la Secretaría de la Función Pública a fin de que puedan participar en los procedimientos de licitación pública por medios electrónicos y puedan presentar inconformidades.

6. Coordinar el proceso para la obtención de claves de unidades licitadoras para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de los Poderes Judicial y Legislativo, así como de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

7. Fungir como enlace de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal ante la Secretaría de la Función Pública en materia de contrataciones gubernamentales y operar la Unidad de Apoyo para la Certificación de Empresas.

8. Solicitar a la Secretaría de la Función Pública, la publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales denominado COMPRANET, de las convocatorias y bases de licitaciones públicas que realicen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, previa validación y solicitud de los Órganos Internos de Control, a fin de dar cumplimiento a la normatividad suscrita entre el Estado y la Federación.

9. Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal operen en tiempo y forma el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, enviando la información actualizada de las demás etapas que integran el procedimiento de licitación.

10. Revisar las convocatorias y bases de los procesos licitatorios que vayan a realizar las dependencias y entidades del poder ejecutivo para emitir comentarios correspondientes.

11. Participar a través de los Órganos Internos de Control, en los distintos eventos de los procesos de licitación de las dependencias y entidades y vigilar que los procedimientos licitatorios y demás contrataciones gubernamentales cumplan con los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables y en su caso, emitir los comentarios pertinentes para garantizar la legalidad de los actos y las mejores condiciones para el Estado, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que lo beneficien.

12. Supervisar la emisión e integración de informes consolidados derivados del seguimiento a los procesos de contratación, con el objeto de presentar información relevante concerniente a las contrataciones gubernamentales efectuadas por las dependencias y entidades.

13. Vigilar la correcta operación del Sistema de Captura de Control de Adquisiciones, con el propósito de informar a la Dirección General los datos relevantes obtenidos en los reportes ejecutivos.

CG/DGCE

41

14. Supervisar la captura y seguimiento de la información relativa a las licitaciones públicas nacionales e internacionales, con aplicación de la ley de adquisiciones local publicadas en COMPRANET, en el Sistema de Captura de Adquisiciones (SCA), a fin de contar con información oportuna para optimizar la transparencia en la rendición de cuentas de las dependencias y entidades.

15. Verificar, a través de los Órganos Internos de Control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, den cumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios.

16. Promover y vigilar que las unidades licitadoras de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, cumplan en tiempo y forma con la publicación en su página web de la información relativa a los procedimientos licitatorios y adjudicaciones directas de bienes y servicios.

17. Evaluar y opinar a través de los Órganos Internos de Control la procedencia de las solicitudes para la celebración de pedidos o contratos, efectuados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

18. Difundir y promover las normas vigentes que regulen los procedimientos de contrataciones gubernamentales.

19. Participar en los procesos licitatorios de la Contraloría General, para coadyuvar al cumplimiento de los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables y en su caso, emitir los comentarios pertinentes para garantizar la legalidad de los actos y la obtención de las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que lo beneficien.

20. Verificar la integración del informe acumulado y de adquisiciones gubernamentales relevantes, efectuadas por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para su envío al titular de la Contraloría General.

21. Dar seguimiento a los avances y cumplimiento del Programa General de Trabajo de los Órganos Internos de Control, en aquellas actividades relacionadas con los procedimientos de contrataciones gubernamentales de las dependencias y entidades, así como evaluar su desempeño.

22. Informar de manera periódica, al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación, los avances de las funciones a su cargo.


CG/DGCE

42


1.- El Titular de la Dirección General de Control y Evaluación. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de los Órganos Internos de Control. 4.- Los Titulares de las Direcciones Generales, Direcciones, Unidad, Coordinación, Subdirecciones y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Asesorar, opinar y solicitar información acerca de los procedimientos de licitación de las dependencias y entidades. 4.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


1.- La Secretaría de la Función Pública. 2.- Las Unidades Administrativas de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 3.- Los H. Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

1.- Coordinar la publicación de convocatorias de procesos licitatorios en el Sistema COMPRANET, gestionar los trámites de certificación de proveedores y contratistas y alta de claves de unidades licitadoras. 2.- Asesorar sobre los asuntos relacionados a contrataciones gubernamentales. 3.- Proporcionar asesoría en materia de contrataciones.

CG/DGCE

43

Identificación

Nombre del Puesto: Ejecutivo de Proyectos de Contrataciones Gubernamentales.

Jefe inmediato:

Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales.


Ninguno.


El servidor público que designe el Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales, previo acuerdo con el Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.


El titular de este puesto es responsable de verificar que las entidades y dependencias realicen las contrataciones gubernamentales en apego a los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables de la materia, a fin de garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que lo beneficien; así mismo de gestionar ante la Secretaría de la Función Pública, los trámites para la publicación en el Sistema COMPRANET, de los procesos licitatorios con aplicación de normatividad local, la certificación de los proveedores y contratistas y el registro de las unidades licitadoras.




Ago./2011 Ago./2011






EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES


CG/DGCE

44

Funciones

1. Dar seguimiento y revisar las bases y convocatorias de los procesos licitatorios de las dependencias y entidades, en materia de adquisiciones y contratación de servicios, para verificar que cumplan con los ordenamientos jurídicos y normativos en materia de contrataciones gubernamentales y vigilar que el ejercicio de los recursos públicos se efectúe bajo criterios de transparencia y racionalidad.

2. Asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en materia de normatividad de Contrataciones Gubernamentales, para verificar su correcta aplicación.

3. Revisar la información derivada de las licitaciones que remiten las dependencias y entidades para verificar que las convocatorias, bases, actas, fallos y datos relevantes de los contratos cumplan con las disposiciones establecidas.

4. Tramitar ante la Secretaría de la Función Pública, previa validación de los Órganos Internos de Control, la publicación de la convocatoria, bases y anexos de licitaciones públicas nacionales e internacionales con aplicación de la ley de adquisiciones local, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET.

5. Tramitar y registrar las altas y cambios de unidades licitadoras, a efecto de que las dependencias y entidades realicen el envío de información relativa a los procesos licitatorios para su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET.

6. Proporcionar asesoría a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, relativa al envío de información por medios magnéticos a la Secretaría de la Función Pública, relacionada con las convocatorias, bases, juntas de aclaraciones, fallos y datos relevantes del contrato de los procesos licitatorios.

7. Verificar que las Unidades Administrativas de las dependencias y entidades publiquen en su correspondiente página web, la información del gasto público destinado a las operaciones de adquisición y enajenación de bienes, así como de la contratación de servicios, para su seguimiento correspondiente.

8. Solicitar en forma mensual a los Órganos Internos de Control, los informes de las operaciones publicadas en página web de las dependencias y entidades, así como de las adquisiciones de obra, para verificar su contenido.

9. Informar a los Órganos Internos de Control de las observaciones detectadas en la verificación de las páginas web de las dependencias y entidades, para su seguimiento y corrección correspondiente.

10. Asesorar a las Unidades Administrativas de las dependencias y entidades en la presentación y manejo de la información de los procesos licitatorios en sus correspondientes páginas web para unificar los criterios.

11. Verificar que las dependencias y entidades cuenten con su página web debidamente actualizada para dar cumplimiento a la normatividad establecida en materia de transparencia y acceso a la información, en lo que se refiere a contrataciones gubernamentales.

12. Elaborar el informe referente a las revisiones que realizan los Órganos Internos de Control, al parque vehicular y la publicación de los documentos de los procesos licitatorios en las páginas web de las dependencias y entidades, para la toma de decisiones que corresponda.

13. Dar seguimiento a los procesos de licitación de la Contraloría General en la página web, verificando que la información de cada etapa del proceso sea publicada en los plazos establecidos.

14. Apoyar en el seguimiento a los avances y cumplimiento de los Programas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Control, en aquellas actividades relacionadas con los procedimientos de contrataciones gubernamentales de las dependencias y entidades, así como en la evaluación a su desempeño.


CG/DGCE

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1.- El Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales. 2.- El Ejecutivo de Proyectos de Contrataciones Gubernamentales. 3.- Los Titulares de los Órganos Internos de Control.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Asesorar, opinar y solicitar información acerca de los procedimientos de contrataciones gubernamentales y actividades del Programa General de Trabajo.


1.- La Secretaría de la Función Pública. 2.- Las Unidades Administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 3.- Los Ayuntamientos.

1.- Verificar la información que se registra en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET). 2.- Solicitar información relativa a las contrataciones gubernamentales. 3.- Proporcionar asesoría en materia de contrataciones y trámite de claves de unidades licitadoras.

CG/DGCE

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Identificación

Nombre del Puesto:


Jefe inmediato: Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales.


Ninguno.


El servidor público que designe el Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales, previo acuerdo con el Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.


El titular de este puesto es responsable de contribuir al desarrollo y cumplimiento de los objetivos de su área de adscripción, apoyando en el análisis de la información en materia de adquisiciones y contrataciones gubernamentales que generan las dependencias y entidades de la administración pública, en la integración de expedientes y manejo del Sistema de Captura de Adquisiciones (SCA).




Ago./2011 Ago./2011







CG/DGCE

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Funciones

1. Apoyar en la revisión de las bases y convocatorias y en el seguimiento de los procesos licitatorios de las dependencias y entidades en materia de adquisiciones y contratación de servicios, para verificar que cumplan con los ordenamientos jurídicos y normativos en materia de contrataciones gubernamentales y vigilar que el ejercicio de los recursos públicos se efectúe bajo criterios de transparencia y racionalidad.

2. Proporcionar apoyo en la revisión de la información derivada de las licitaciones que remiten las dependencias y entidades, para verificar que las convocatorias, bases, actas, fallos y datos relevantes de los contratos cumplan con las disposiciones establecidas.

3. Apoyar en la validación de la información que presentan las dependencias y entidades relativa a los procesos de convocatoria, desarrollo y contratación de licitaciones públicas ante la Secretaría de la Función Pública, para garantizar el proceso de las contrataciones gubernamentales.

4. Revisar que las páginas web de las dependencias y entidades contengan la información actualizada relativa a las operaciones de adquisición y enajenación de bienes, así como de la contratación de servicios, para cumplir con la normatividad establecida.

5. Elaborar los reportes de cumplimiento en la publicación de información relacionada con las licitaciones públicas nacionales e internacionales con aplicación de la ley de adquisiciones local, en las páginas web de las dependencias y entidades y en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, para la toma de decisiones correspondientes.

6. Dar seguimiento a los procesos de licitación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, para verificar que sea publicada la información respectiva.

7. Apoyar en el trámite de certificación de proveedores y contratistas, para su inscripción en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, ante la Secretaría de la Función Pública.

8. Apoyar en el seguimiento a los procesos de licitación de la Contraloría General en la página web, para verificar que la información de cada etapa del proceso se publique en los plazos establecidos

9. Concentrar y llevar el control de las revisiones que realizan los Órganos Internos de Control al parque vehicular y la publicación de los documentos de los procesos licitatorios en las páginas web de las dependencias y entidades, para la elaboración del informe que corresponda.

10. Concentrar, analizar y validar informes semanales y acumulados que presentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, relativos a la adquisición de bienes y servicios mediante procesos licitatorios o adjudicación directa.

11. Elaborar mensualmente los informes acumulados de adquisiciones que reflejen el número de operaciones y los montos ejercidos por las dependencias y entidades, indicando en su caso los ahorros respectivos, así como el informe de operaciones relevantes en las diferentes modalidades de adjudicación, afin de que sean la base para la toma de decisiones.

12. Conciliar las licitaciones reportadas por las dependencias y entidades en los informes semanales, contra la información contenida en el Sistema de Control de Adquisiciones (SCA).

13. Elaborar oficios para requerir a las dependencias y entidades, a través de los Órganos Internos de Control, información faltante referente a la adquisición de bienes y servicios mediante procesos licitatorios o adjudicación directa, a fin de que realicen las aclaraciones que resulten necesarias, cuando se adviertan irregularidades en los reportes semanales y/o acumulados.

14. Integrar los expedientes con la documentación de los procesos licitatorios que realizan las dependencias y entidades, a fin de llevar el seguimiento a los mismos.

CG/DGCE

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15. Capturar los datos relevantes de los procesos licitatorios en el Sistema de Captura de Adquisiciones (SCA), para contar con información oportuna para optimizar la transparencia en la rendición de cuentas de las dependencias y entidades.


CG/DGCE

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1.- El Titular de la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales. 2.- Ejecutivo de Proyectos de Contrataciones Gubernamentales.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.


CG/DGCE

50

50

Identificación

Nombre del Puesto: Titular del Departamento de Enlace y Coordinación con los Órganos Internos de Control.

Jefe inmediato:



Analistas de Vigilancia y Fiscalización. Analistas Administrativos.




El titular de este puesto es responsable de efectuar el seguimiento y supervisar a través de los Órganos Internos de Control, la atención a los resultados de las auditorías realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, a las cuentas públicas a cargo de las dependencias y entidades.




Ago./2011 Ago./2011









CG/DGCE

51

51

Funciones

1. Dar seguimiento a las acciones reportadas por los Órganos Internos de Control, respecto a los lineamientos y criterios de registro presupuestal, contable y de consolidación del programa de cierre anual, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

2. Supervisar, a través de los Órganos Internos de Control, que las dependencias y entidades efectúen las acciones y medidas necesarias para cumplir en tiempo y forma con las funciones y actividades de fiscalización.

3. Dar seguimiento, a través de los Órganos Internos de Control, a la implementación de acciones por parte de las dependencias y entidades, para solventar las recomendaciones, solicitudes de aclaración y atención a los pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

4. Verificar, a través de los Órganos Internos de Control, que las dependencias y entidades, atiendan de forma oportuna las observaciones, recomendaciones, salvedades, contingencias, inconsistencias y limitaciones determinadas por el Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta pública, para evitar reincidencias.

5. Analizar los Informes de Avance y las Actas o Minutas de Trabajo que envían los Órganos Internos de Control para dar seguimiento a las acciones y compromisos de las dependencias y entidades, relacionadas con la solventación de los resultados de las auditorías y la integración de la documentación.

6. Integrar los informes de resultados de la cuenta pública, con los datos referentes a las acciones realizadas por las dependencias y entidades, para solventar los resultados de las auditorías.

7. Integrar el informe de seguimiento a los resultados determinados por la Auditoría Superior de la Federación, en las dependencias y entidades, con la información enviada por los Órganos Internos de Control.


CG/DGCE

52

52


1.- El Titular de la Dirección General de Control y Evaluación. 2.- El personal subordinado. 3.- Los Titulares de los Órganos Internos de Control.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades. 3.- Solicitar información y brindar asesoría relacionada con los criterios de evaluación establecidos.


1.- La Auditoría Superior de la Federación. 2.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 3.- Las Dependencias y Entidades.

1.- Coordinar actividades y efectuar el seguimiento de la realización de las auditorías. 2.- Coordinar actividades y efectuar el seguimiento de la realización de las auditorías. 3.- Coordinar actividades, efectuar el seguimiento de la realización de las auditorías y solicitar información.

CG/DGCE

53

53

Identificación

Nombre del Puesto:


Jefe inmediato: Titular del Departamento de Enlace y Coordinación con los Órganos Internos de Control.


Ninguno.


El servidor público que designe el Jefe del Departamento de Enlace y Coordinación con los Órganos Internos de Control, previo acuerdo con el Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.


El titular de este puesto es responsable de apoyar en el seguimiento a la documentación turnada por los Órganos Internos de Control, derivada de la atención que dan las dependencias y entidades a los resultados de las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación.




Ago./2011 Ago./2011








CG/DGCE

54

54

Funciones

1. Apoyar en el seguimiento a las acciones de las dependencias y entidades reportadas por los Órganos Internos de Control, respecto a los lineamientos y criterios de registro presupuestal, contable y de consolidación del programa de cierre anual, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación

2. Proporcionar apoyo en el análisis de los informes de avance y las actas o minutas de trabajo que envían los Órganos Internos de Control para dar seguimiento a las acciones y compromisos de las dependencias y entidades, relacionadas con la solventación de los resultados de las auditorías y la integración de documentación.

3. Revisar los informes y cédulas de seguimiento, así como la documentación soporte enviada por los

Órganos Internos de Control, relativos a las acciones implementadas por las dependencias y entidades para evitar reincidencias en las inconsistencias determinadas en sus cuentas públicas.

4. Apoyar en la elaboración del informe de resultados de la cuenta pública y del informe de seguimiento a los

resultados determinados por la Auditoría Superior de la Federación, a las dependencias y entidades. 5. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.

CG/DGCE

55

55


1.- El Jefe del Departamento de Enlace y Coordinación con los Órganos Internos de Control.



CG/DGCE

56

56

Identificación

Nombre del Puesto:


Jefe inmediato: Titular del Departamento de Enlace y Coordinación con los Órganos Internos de Control.


Ninguno.


El servidor público que designe el Jefe del Departamento de Enlace y Coordinación con los Órganos Internos de Control, previo acuerdo con el Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.


El titular de este puesto es responsable de contribuir al desarrollo y cumplimiento de los objetivos de su área de adscripción, apoyando en la elaboración e integración de la documentación necesaria en el seguimiento a las auditorías practicadas por los entes de fiscalización estatal y federal.




Ago./2011 Ago./2011








CG/DGCE

57

57

Funciones

1. Preparar los expedientes de seguimiento a las auditorías realizadas a las dependencias y entidades por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y por la Auditoría Superior de la Federación.

2. Dar seguimiento a la entrega de información documental que presentan los Órganos Internos de Control, referente a las acciones de las dependencias y entidades para cumplir en tiempo y forma con las funciones y actividades de fiscalización.

3. Apoyar en la elaboración de la documentación necesaria para el cumplimiento de las tareas encomendadas, en el seguimiento a los procesos de auditoría a las dependencias y entidades, de los entes de fiscalización estatal y federal.

4. Realizar las investigaciones documentales y de campo que se requieran para el mejoramiento de los procesos de trabajo de su área de adscripción.


CG/DGCE

58

58


1.- El Jefe del Departamento de Enlace y Coordinación con los Órganos Internos de Control.



Manual de Organización VII

Directorio

C.P. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez Director General de Control y Evaluación

L.E. Jorge Alberto Guzmán Cruz Subdirector de Evaluación de la Gestión Pública

L.C. Lissi Cristiani Cházaro Subdirectora de Normatividad y Apoyo a la Fiscalización

L.A.E. Rosalba Aguilar Alonso Subdirectora de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales

C.P. Edith Romero Miranda Jefa del Departamento de Enlace y Coordinación con los

Órganos Internos de Control


VIII

Firmas de Autorización

ELABORACIÓN

LIC. JOSÉ ANTONIO FLORES VARGAS DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

REVISIÓN

C.P. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

AUTORIZACIÓN

C.P.C. IVÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ CONTRALOR GENERAL

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Agosto del año 2011.

LIC. HÉCTOR EUGENIO MANCISIDOR REBOLLEDO JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Documents

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN …sistemas.cgever.gob.mx/11/manuales/org/MANUAL... · Manual de Organización I Presentación Para consolidar un modelo de gobierno que opere