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IacuteNDICE
I RESUMEN EJECUTIVO
2
II ASPECTOS GENERALES
8
21 Nombre del Proyecto9
22 Unidad Formuladora y Ejecutora9
23 Participacioacuten de Beneficiarios y de las entidades involucradas9
24 Marco de Referencia11
III IDENTIFICACIOacuteN
13
31 Diagnoacutestico de la Situacioacuten Actual14
32 Definicioacuten del Problema y sus causas31
33 Objetivo del Proyecto33
34 Alternativas de Solucioacuten 35
IV FORMULACIOacuteN Y EVALUACIOacuteN
36
41 Anaacutelisis de la Demanda38
42 Anaacutelisis de la Oferta40
43 Balance Oferta-Demanda 41
44 Planteamiento teacutecnico de las alternativas41
45 Costos del Proyecto47
46 Beneficios 5447 Evaluacioacuten Social 5648 Anaacutelisis de Sensibilidad 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
49 Anaacutelisis de Sostenibilidad57
410 Impacto Ambiental 58
411 Seleccioacuten de Alternativas59
412 Plan de Implementacioacuten60
413 Organizacioacuten y Gestioacuten 60
414 Matriz de Marco Loacutegico de la Alternativa Seleccionada61
IV CONCLUSIONES
62
41 Conclusiones y Recomendaciones
63
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 2
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO I-
RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 3
RESUMEN EJECUTIVO
A Nombre del Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica (PIP)
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
B Objetivo del proyecto
ldquoADECUADAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIOacuteN DE PRODUCTOS
EN EL DISTRITO DE DE ACOSTAMBOrdquo
C Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO
OFERTA DE OPTIMIZADA DE
PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
D Descripcioacuten teacutecnica del PIP
La alternativa que se plantea es la maacutes adecuada esta dado por
Diferencias de DISENtildeO CONSTRUCTIVO DEL CERCO PERIMETRICOrdquo
teniendo en cuenta el muro con paneles de tubo negro para mayor
visibilidad de la feria alternativa 1 y construccioacuten con ladrillos alternativa
2
Alternativa 1
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de
diaacutemetro entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los
tubos seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 5
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
E Costos del PIP (a Precios Privados)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
1 CERCO PERIMETRICO 158365202 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
1 CERCO PERIMETRICO 159484542 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
6
G Organizacioacuten y Gestioacuten
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de
Contrato a Suma Alzada con financiamiento del contratista por
modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor asumiraacute el inicio de las obras
luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo descrito en el
procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le
sean solicitadas por parte del contratista de la obra durante su
ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute mismo deberaacute atender las
solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los traacutemites
respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
La feria de Acostambo seraacute administrado a traveacutes de Rentas en
coordinacioacuten con el Comiteacute de Autocontrol Sanitario la feria de
Acostambo
H Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la maacutes adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01) ascienden a la
suma de A precios de Mercado S 71269462
M MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 9
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
21 NOMBRE DEL PROYECTO
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
UBICACIOacuteN Departamento Regioacuten HuancavelicaProvincia TayacajaDistrito AcostamboLocalidad AcostamboRegioacuten Geograacutefica SierraAltitud 3600 msnmLatitud 12ordm21acute42rdquo SLongitud 75ordm03acute10rdquo O
22 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Anta
Persona Responsable UF Miguel Angel Baldeon Inga
Persona Responsable de Formular Miguel Angel Baldeon Inga
Unidad Ejecutora Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de AcostamboDireccioacuten Plaza Principal de Acostambo
Teleacutefono
Persona Responsable de UE Sr MARCOS SERGIO CABRERA RAMOS
Cargo Alcalde de la MDA
23 PARTICIPACIOacuteN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
El presente proyecto surge ante la necesidad de los comerciantes
apostados en la actualidad en un lugar al aire libre desde hace muchos
antildeos atraacutes que carece de cerco perimeacutetrico y servicios baacutesicos y existe un
desorden y hacinamiento lo que repercute enormemente en la comodidad
de los propios comerciantes y de la poblacioacuten consumidora existe ademaacutes
inseguridad en el consumo de los productos ya que estos no cuentan con
un adecuado control de calidad ademaacutes existe la oportunidad de albergar
a mayor nuacutemero de comerciantes en su mayoriacutea del sector informal
La Municipalidad distrital se compromete a financiar la ejecucioacuten del
proyecto y el apoyo teacutecnico en la ejecucioacuten del presente perfil de proyecto
Por tanto el financiamiento total (100) de la presente obra seraacute por parte
del Municipio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 11
231 Intereses de los Grupos InvolucradosCUADRO Nordm1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIA
Municipalidad Distrital Acostambo
Regular el comercio de brindar adecuadas condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad
Inadecuada oferta de servicios de comercializacioacuten la feria de Acostambo
Con la Asociacioacuten de Comerciantes de la Feria de los Viernes del Distrito de Acostambo donde pondriacutea a disposicioacuten lugares de venta
Poner a disposicioacuten de la poblacioacuten un Campo Ferial en Acostambo y disponer de Puestos en adecuadas condiciones para el servicio de comercializacioacuten
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de produccioacuten tradicional
Organizar a los comerciantes a fin de que su puestos de venta sean ubicados adecuadamente en lugar indicado por zonas cada semana todo los viernes que se lleva a cabo
Concentrar la actividad del pueblo comerciantes
Realizar rotaciones perioacutedicas de modo que se beneficie la mayor parte de la poblacioacuten demandante efectiva
Comerciantes de la feria de Acostanbo
Usuarios de la feria con una nueva infraestructura de comercio y zonificacion del comercio tanto productos acrisolas como pecuarios
Desorden e inadecuadas condiciones de infraestructura para los servicios de comercializacioacuten
Litigio entre grupos de comerciantes involucrados para ser beneficiado con un lugar de de venta
Poblacioacuten de Acostambo
Contar con adecuados servicios de comercializacioacuten con productos de calidad
La poblacioacuten insegura por consumir productos sin un adecuado control de calidad
Con la Municipalidad distrital de Acostambo
Hacer participe a la poblacioacuten de adecuados servicios de comercializacioacuten
DIGESA
Regula las condiciones de salubridad higiene y este de acuerdo a las normas (RSFMA) Reglamento Sanitario de Funcionamiento de ferias tradicionales Resolucioacuten Ministerial Nordm282-2003-SADM))
Comercializacioacuten de productos sin un adecuado control de calidad atenta contra la salud colectiva
Infraestructura que no brinda las condiciones adecuadas de salud Productos
Fuente Elaboracioacuten del Equipo Consultor
24 MARCO DE REFERENCIA
La ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo busca Regular el
comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes de las condiciones
fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el intercambio de las
mercanciacuteas
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo a la poblacioacuten como enlace entre los
productores comerciantes y consumidores
Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
La Municipalidad distrital de Acostambo comprometida con el desarrollo
del distrito ha visto la necesidad de construir el cerco perimeacutetrico y Aacutereas
de venta con poacuterticos metaacutelicos y estructura techo metaacutelico cubierta con
calamina contra la intemperie y habilitar lugares para cada tipo de negocio
ldquoCon el deseo de contribuir en la visioacuten de futuro del distrito se busca
mejorar los servicios puacuteblicos en los antildeos siguientes donde los ciudadanos
tengan accesibilidad a estos con la seguridad de que su gobierno local es
una institucioacuten que busca cada diacutea mejorar las condiciones de vida
mediante la prestacioacuten de servicios a la altura de un distrito saludablerdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
49 Anaacutelisis de Sostenibilidad57
410 Impacto Ambiental 58
411 Seleccioacuten de Alternativas59
412 Plan de Implementacioacuten60
413 Organizacioacuten y Gestioacuten 60
414 Matriz de Marco Loacutegico de la Alternativa Seleccionada61
IV CONCLUSIONES
62
41 Conclusiones y Recomendaciones
63
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 2
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO I-
RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 3
RESUMEN EJECUTIVO
A Nombre del Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica (PIP)
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
B Objetivo del proyecto
ldquoADECUADAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIOacuteN DE PRODUCTOS
EN EL DISTRITO DE DE ACOSTAMBOrdquo
C Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO
OFERTA DE OPTIMIZADA DE
PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
D Descripcioacuten teacutecnica del PIP
La alternativa que se plantea es la maacutes adecuada esta dado por
Diferencias de DISENtildeO CONSTRUCTIVO DEL CERCO PERIMETRICOrdquo
teniendo en cuenta el muro con paneles de tubo negro para mayor
visibilidad de la feria alternativa 1 y construccioacuten con ladrillos alternativa
2
Alternativa 1
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de
diaacutemetro entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los
tubos seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 5
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
E Costos del PIP (a Precios Privados)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
1 CERCO PERIMETRICO 158365202 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
1 CERCO PERIMETRICO 159484542 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
6
G Organizacioacuten y Gestioacuten
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de
Contrato a Suma Alzada con financiamiento del contratista por
modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor asumiraacute el inicio de las obras
luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo descrito en el
procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le
sean solicitadas por parte del contratista de la obra durante su
ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute mismo deberaacute atender las
solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los traacutemites
respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
La feria de Acostambo seraacute administrado a traveacutes de Rentas en
coordinacioacuten con el Comiteacute de Autocontrol Sanitario la feria de
Acostambo
H Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la maacutes adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01) ascienden a la
suma de A precios de Mercado S 71269462
M MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 9
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
21 NOMBRE DEL PROYECTO
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
UBICACIOacuteN Departamento Regioacuten HuancavelicaProvincia TayacajaDistrito AcostamboLocalidad AcostamboRegioacuten Geograacutefica SierraAltitud 3600 msnmLatitud 12ordm21acute42rdquo SLongitud 75ordm03acute10rdquo O
22 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Anta
Persona Responsable UF Miguel Angel Baldeon Inga
Persona Responsable de Formular Miguel Angel Baldeon Inga
Unidad Ejecutora Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de AcostamboDireccioacuten Plaza Principal de Acostambo
Teleacutefono
Persona Responsable de UE Sr MARCOS SERGIO CABRERA RAMOS
Cargo Alcalde de la MDA
23 PARTICIPACIOacuteN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
El presente proyecto surge ante la necesidad de los comerciantes
apostados en la actualidad en un lugar al aire libre desde hace muchos
antildeos atraacutes que carece de cerco perimeacutetrico y servicios baacutesicos y existe un
desorden y hacinamiento lo que repercute enormemente en la comodidad
de los propios comerciantes y de la poblacioacuten consumidora existe ademaacutes
inseguridad en el consumo de los productos ya que estos no cuentan con
un adecuado control de calidad ademaacutes existe la oportunidad de albergar
a mayor nuacutemero de comerciantes en su mayoriacutea del sector informal
La Municipalidad distrital se compromete a financiar la ejecucioacuten del
proyecto y el apoyo teacutecnico en la ejecucioacuten del presente perfil de proyecto
Por tanto el financiamiento total (100) de la presente obra seraacute por parte
del Municipio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 11
231 Intereses de los Grupos InvolucradosCUADRO Nordm1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIA
Municipalidad Distrital Acostambo
Regular el comercio de brindar adecuadas condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad
Inadecuada oferta de servicios de comercializacioacuten la feria de Acostambo
Con la Asociacioacuten de Comerciantes de la Feria de los Viernes del Distrito de Acostambo donde pondriacutea a disposicioacuten lugares de venta
Poner a disposicioacuten de la poblacioacuten un Campo Ferial en Acostambo y disponer de Puestos en adecuadas condiciones para el servicio de comercializacioacuten
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de produccioacuten tradicional
Organizar a los comerciantes a fin de que su puestos de venta sean ubicados adecuadamente en lugar indicado por zonas cada semana todo los viernes que se lleva a cabo
Concentrar la actividad del pueblo comerciantes
Realizar rotaciones perioacutedicas de modo que se beneficie la mayor parte de la poblacioacuten demandante efectiva
Comerciantes de la feria de Acostanbo
Usuarios de la feria con una nueva infraestructura de comercio y zonificacion del comercio tanto productos acrisolas como pecuarios
Desorden e inadecuadas condiciones de infraestructura para los servicios de comercializacioacuten
Litigio entre grupos de comerciantes involucrados para ser beneficiado con un lugar de de venta
Poblacioacuten de Acostambo
Contar con adecuados servicios de comercializacioacuten con productos de calidad
La poblacioacuten insegura por consumir productos sin un adecuado control de calidad
Con la Municipalidad distrital de Acostambo
Hacer participe a la poblacioacuten de adecuados servicios de comercializacioacuten
DIGESA
Regula las condiciones de salubridad higiene y este de acuerdo a las normas (RSFMA) Reglamento Sanitario de Funcionamiento de ferias tradicionales Resolucioacuten Ministerial Nordm282-2003-SADM))
Comercializacioacuten de productos sin un adecuado control de calidad atenta contra la salud colectiva
Infraestructura que no brinda las condiciones adecuadas de salud Productos
Fuente Elaboracioacuten del Equipo Consultor
24 MARCO DE REFERENCIA
La ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo busca Regular el
comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes de las condiciones
fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el intercambio de las
mercanciacuteas
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo a la poblacioacuten como enlace entre los
productores comerciantes y consumidores
Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
La Municipalidad distrital de Acostambo comprometida con el desarrollo
del distrito ha visto la necesidad de construir el cerco perimeacutetrico y Aacutereas
de venta con poacuterticos metaacutelicos y estructura techo metaacutelico cubierta con
calamina contra la intemperie y habilitar lugares para cada tipo de negocio
ldquoCon el deseo de contribuir en la visioacuten de futuro del distrito se busca
mejorar los servicios puacuteblicos en los antildeos siguientes donde los ciudadanos
tengan accesibilidad a estos con la seguridad de que su gobierno local es
una institucioacuten que busca cada diacutea mejorar las condiciones de vida
mediante la prestacioacuten de servicios a la altura de un distrito saludablerdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO I-
RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 3
RESUMEN EJECUTIVO
A Nombre del Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica (PIP)
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
B Objetivo del proyecto
ldquoADECUADAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIOacuteN DE PRODUCTOS
EN EL DISTRITO DE DE ACOSTAMBOrdquo
C Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO
OFERTA DE OPTIMIZADA DE
PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
D Descripcioacuten teacutecnica del PIP
La alternativa que se plantea es la maacutes adecuada esta dado por
Diferencias de DISENtildeO CONSTRUCTIVO DEL CERCO PERIMETRICOrdquo
teniendo en cuenta el muro con paneles de tubo negro para mayor
visibilidad de la feria alternativa 1 y construccioacuten con ladrillos alternativa
2
Alternativa 1
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de
diaacutemetro entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los
tubos seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 5
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
E Costos del PIP (a Precios Privados)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
1 CERCO PERIMETRICO 158365202 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
1 CERCO PERIMETRICO 159484542 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
6
G Organizacioacuten y Gestioacuten
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de
Contrato a Suma Alzada con financiamiento del contratista por
modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor asumiraacute el inicio de las obras
luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo descrito en el
procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le
sean solicitadas por parte del contratista de la obra durante su
ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute mismo deberaacute atender las
solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los traacutemites
respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
La feria de Acostambo seraacute administrado a traveacutes de Rentas en
coordinacioacuten con el Comiteacute de Autocontrol Sanitario la feria de
Acostambo
H Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la maacutes adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01) ascienden a la
suma de A precios de Mercado S 71269462
M MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 9
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
21 NOMBRE DEL PROYECTO
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
UBICACIOacuteN Departamento Regioacuten HuancavelicaProvincia TayacajaDistrito AcostamboLocalidad AcostamboRegioacuten Geograacutefica SierraAltitud 3600 msnmLatitud 12ordm21acute42rdquo SLongitud 75ordm03acute10rdquo O
22 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Anta
Persona Responsable UF Miguel Angel Baldeon Inga
Persona Responsable de Formular Miguel Angel Baldeon Inga
Unidad Ejecutora Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de AcostamboDireccioacuten Plaza Principal de Acostambo
Teleacutefono
Persona Responsable de UE Sr MARCOS SERGIO CABRERA RAMOS
Cargo Alcalde de la MDA
23 PARTICIPACIOacuteN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
El presente proyecto surge ante la necesidad de los comerciantes
apostados en la actualidad en un lugar al aire libre desde hace muchos
antildeos atraacutes que carece de cerco perimeacutetrico y servicios baacutesicos y existe un
desorden y hacinamiento lo que repercute enormemente en la comodidad
de los propios comerciantes y de la poblacioacuten consumidora existe ademaacutes
inseguridad en el consumo de los productos ya que estos no cuentan con
un adecuado control de calidad ademaacutes existe la oportunidad de albergar
a mayor nuacutemero de comerciantes en su mayoriacutea del sector informal
La Municipalidad distrital se compromete a financiar la ejecucioacuten del
proyecto y el apoyo teacutecnico en la ejecucioacuten del presente perfil de proyecto
Por tanto el financiamiento total (100) de la presente obra seraacute por parte
del Municipio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 11
231 Intereses de los Grupos InvolucradosCUADRO Nordm1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIA
Municipalidad Distrital Acostambo
Regular el comercio de brindar adecuadas condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad
Inadecuada oferta de servicios de comercializacioacuten la feria de Acostambo
Con la Asociacioacuten de Comerciantes de la Feria de los Viernes del Distrito de Acostambo donde pondriacutea a disposicioacuten lugares de venta
Poner a disposicioacuten de la poblacioacuten un Campo Ferial en Acostambo y disponer de Puestos en adecuadas condiciones para el servicio de comercializacioacuten
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de produccioacuten tradicional
Organizar a los comerciantes a fin de que su puestos de venta sean ubicados adecuadamente en lugar indicado por zonas cada semana todo los viernes que se lleva a cabo
Concentrar la actividad del pueblo comerciantes
Realizar rotaciones perioacutedicas de modo que se beneficie la mayor parte de la poblacioacuten demandante efectiva
Comerciantes de la feria de Acostanbo
Usuarios de la feria con una nueva infraestructura de comercio y zonificacion del comercio tanto productos acrisolas como pecuarios
Desorden e inadecuadas condiciones de infraestructura para los servicios de comercializacioacuten
Litigio entre grupos de comerciantes involucrados para ser beneficiado con un lugar de de venta
Poblacioacuten de Acostambo
Contar con adecuados servicios de comercializacioacuten con productos de calidad
La poblacioacuten insegura por consumir productos sin un adecuado control de calidad
Con la Municipalidad distrital de Acostambo
Hacer participe a la poblacioacuten de adecuados servicios de comercializacioacuten
DIGESA
Regula las condiciones de salubridad higiene y este de acuerdo a las normas (RSFMA) Reglamento Sanitario de Funcionamiento de ferias tradicionales Resolucioacuten Ministerial Nordm282-2003-SADM))
Comercializacioacuten de productos sin un adecuado control de calidad atenta contra la salud colectiva
Infraestructura que no brinda las condiciones adecuadas de salud Productos
Fuente Elaboracioacuten del Equipo Consultor
24 MARCO DE REFERENCIA
La ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo busca Regular el
comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes de las condiciones
fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el intercambio de las
mercanciacuteas
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo a la poblacioacuten como enlace entre los
productores comerciantes y consumidores
Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
La Municipalidad distrital de Acostambo comprometida con el desarrollo
del distrito ha visto la necesidad de construir el cerco perimeacutetrico y Aacutereas
de venta con poacuterticos metaacutelicos y estructura techo metaacutelico cubierta con
calamina contra la intemperie y habilitar lugares para cada tipo de negocio
ldquoCon el deseo de contribuir en la visioacuten de futuro del distrito se busca
mejorar los servicios puacuteblicos en los antildeos siguientes donde los ciudadanos
tengan accesibilidad a estos con la seguridad de que su gobierno local es
una institucioacuten que busca cada diacutea mejorar las condiciones de vida
mediante la prestacioacuten de servicios a la altura de un distrito saludablerdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
RESUMEN EJECUTIVO
A Nombre del Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica (PIP)
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
B Objetivo del proyecto
ldquoADECUADAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIOacuteN DE PRODUCTOS
EN EL DISTRITO DE DE ACOSTAMBOrdquo
C Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO
OFERTA DE OPTIMIZADA DE
PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
D Descripcioacuten teacutecnica del PIP
La alternativa que se plantea es la maacutes adecuada esta dado por
Diferencias de DISENtildeO CONSTRUCTIVO DEL CERCO PERIMETRICOrdquo
teniendo en cuenta el muro con paneles de tubo negro para mayor
visibilidad de la feria alternativa 1 y construccioacuten con ladrillos alternativa
2
Alternativa 1
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de
diaacutemetro entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los
tubos seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 5
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
E Costos del PIP (a Precios Privados)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
1 CERCO PERIMETRICO 158365202 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
1 CERCO PERIMETRICO 159484542 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
6
G Organizacioacuten y Gestioacuten
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de
Contrato a Suma Alzada con financiamiento del contratista por
modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor asumiraacute el inicio de las obras
luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo descrito en el
procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le
sean solicitadas por parte del contratista de la obra durante su
ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute mismo deberaacute atender las
solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los traacutemites
respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
La feria de Acostambo seraacute administrado a traveacutes de Rentas en
coordinacioacuten con el Comiteacute de Autocontrol Sanitario la feria de
Acostambo
H Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la maacutes adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01) ascienden a la
suma de A precios de Mercado S 71269462
M MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 9
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
21 NOMBRE DEL PROYECTO
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
UBICACIOacuteN Departamento Regioacuten HuancavelicaProvincia TayacajaDistrito AcostamboLocalidad AcostamboRegioacuten Geograacutefica SierraAltitud 3600 msnmLatitud 12ordm21acute42rdquo SLongitud 75ordm03acute10rdquo O
22 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Anta
Persona Responsable UF Miguel Angel Baldeon Inga
Persona Responsable de Formular Miguel Angel Baldeon Inga
Unidad Ejecutora Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de AcostamboDireccioacuten Plaza Principal de Acostambo
Teleacutefono
Persona Responsable de UE Sr MARCOS SERGIO CABRERA RAMOS
Cargo Alcalde de la MDA
23 PARTICIPACIOacuteN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
El presente proyecto surge ante la necesidad de los comerciantes
apostados en la actualidad en un lugar al aire libre desde hace muchos
antildeos atraacutes que carece de cerco perimeacutetrico y servicios baacutesicos y existe un
desorden y hacinamiento lo que repercute enormemente en la comodidad
de los propios comerciantes y de la poblacioacuten consumidora existe ademaacutes
inseguridad en el consumo de los productos ya que estos no cuentan con
un adecuado control de calidad ademaacutes existe la oportunidad de albergar
a mayor nuacutemero de comerciantes en su mayoriacutea del sector informal
La Municipalidad distrital se compromete a financiar la ejecucioacuten del
proyecto y el apoyo teacutecnico en la ejecucioacuten del presente perfil de proyecto
Por tanto el financiamiento total (100) de la presente obra seraacute por parte
del Municipio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 11
231 Intereses de los Grupos InvolucradosCUADRO Nordm1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIA
Municipalidad Distrital Acostambo
Regular el comercio de brindar adecuadas condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad
Inadecuada oferta de servicios de comercializacioacuten la feria de Acostambo
Con la Asociacioacuten de Comerciantes de la Feria de los Viernes del Distrito de Acostambo donde pondriacutea a disposicioacuten lugares de venta
Poner a disposicioacuten de la poblacioacuten un Campo Ferial en Acostambo y disponer de Puestos en adecuadas condiciones para el servicio de comercializacioacuten
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de produccioacuten tradicional
Organizar a los comerciantes a fin de que su puestos de venta sean ubicados adecuadamente en lugar indicado por zonas cada semana todo los viernes que se lleva a cabo
Concentrar la actividad del pueblo comerciantes
Realizar rotaciones perioacutedicas de modo que se beneficie la mayor parte de la poblacioacuten demandante efectiva
Comerciantes de la feria de Acostanbo
Usuarios de la feria con una nueva infraestructura de comercio y zonificacion del comercio tanto productos acrisolas como pecuarios
Desorden e inadecuadas condiciones de infraestructura para los servicios de comercializacioacuten
Litigio entre grupos de comerciantes involucrados para ser beneficiado con un lugar de de venta
Poblacioacuten de Acostambo
Contar con adecuados servicios de comercializacioacuten con productos de calidad
La poblacioacuten insegura por consumir productos sin un adecuado control de calidad
Con la Municipalidad distrital de Acostambo
Hacer participe a la poblacioacuten de adecuados servicios de comercializacioacuten
DIGESA
Regula las condiciones de salubridad higiene y este de acuerdo a las normas (RSFMA) Reglamento Sanitario de Funcionamiento de ferias tradicionales Resolucioacuten Ministerial Nordm282-2003-SADM))
Comercializacioacuten de productos sin un adecuado control de calidad atenta contra la salud colectiva
Infraestructura que no brinda las condiciones adecuadas de salud Productos
Fuente Elaboracioacuten del Equipo Consultor
24 MARCO DE REFERENCIA
La ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo busca Regular el
comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes de las condiciones
fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el intercambio de las
mercanciacuteas
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo a la poblacioacuten como enlace entre los
productores comerciantes y consumidores
Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
La Municipalidad distrital de Acostambo comprometida con el desarrollo
del distrito ha visto la necesidad de construir el cerco perimeacutetrico y Aacutereas
de venta con poacuterticos metaacutelicos y estructura techo metaacutelico cubierta con
calamina contra la intemperie y habilitar lugares para cada tipo de negocio
ldquoCon el deseo de contribuir en la visioacuten de futuro del distrito se busca
mejorar los servicios puacuteblicos en los antildeos siguientes donde los ciudadanos
tengan accesibilidad a estos con la seguridad de que su gobierno local es
una institucioacuten que busca cada diacutea mejorar las condiciones de vida
mediante la prestacioacuten de servicios a la altura de un distrito saludablerdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de
diaacutemetro entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los
tubos seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 5
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
E Costos del PIP (a Precios Privados)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
1 CERCO PERIMETRICO 158365202 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
1 CERCO PERIMETRICO 159484542 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
6
G Organizacioacuten y Gestioacuten
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de
Contrato a Suma Alzada con financiamiento del contratista por
modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor asumiraacute el inicio de las obras
luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo descrito en el
procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le
sean solicitadas por parte del contratista de la obra durante su
ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute mismo deberaacute atender las
solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los traacutemites
respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
La feria de Acostambo seraacute administrado a traveacutes de Rentas en
coordinacioacuten con el Comiteacute de Autocontrol Sanitario la feria de
Acostambo
H Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la maacutes adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01) ascienden a la
suma de A precios de Mercado S 71269462
M MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 9
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
21 NOMBRE DEL PROYECTO
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
UBICACIOacuteN Departamento Regioacuten HuancavelicaProvincia TayacajaDistrito AcostamboLocalidad AcostamboRegioacuten Geograacutefica SierraAltitud 3600 msnmLatitud 12ordm21acute42rdquo SLongitud 75ordm03acute10rdquo O
22 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Anta
Persona Responsable UF Miguel Angel Baldeon Inga
Persona Responsable de Formular Miguel Angel Baldeon Inga
Unidad Ejecutora Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de AcostamboDireccioacuten Plaza Principal de Acostambo
Teleacutefono
Persona Responsable de UE Sr MARCOS SERGIO CABRERA RAMOS
Cargo Alcalde de la MDA
23 PARTICIPACIOacuteN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
El presente proyecto surge ante la necesidad de los comerciantes
apostados en la actualidad en un lugar al aire libre desde hace muchos
antildeos atraacutes que carece de cerco perimeacutetrico y servicios baacutesicos y existe un
desorden y hacinamiento lo que repercute enormemente en la comodidad
de los propios comerciantes y de la poblacioacuten consumidora existe ademaacutes
inseguridad en el consumo de los productos ya que estos no cuentan con
un adecuado control de calidad ademaacutes existe la oportunidad de albergar
a mayor nuacutemero de comerciantes en su mayoriacutea del sector informal
La Municipalidad distrital se compromete a financiar la ejecucioacuten del
proyecto y el apoyo teacutecnico en la ejecucioacuten del presente perfil de proyecto
Por tanto el financiamiento total (100) de la presente obra seraacute por parte
del Municipio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 11
231 Intereses de los Grupos InvolucradosCUADRO Nordm1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIA
Municipalidad Distrital Acostambo
Regular el comercio de brindar adecuadas condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad
Inadecuada oferta de servicios de comercializacioacuten la feria de Acostambo
Con la Asociacioacuten de Comerciantes de la Feria de los Viernes del Distrito de Acostambo donde pondriacutea a disposicioacuten lugares de venta
Poner a disposicioacuten de la poblacioacuten un Campo Ferial en Acostambo y disponer de Puestos en adecuadas condiciones para el servicio de comercializacioacuten
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de produccioacuten tradicional
Organizar a los comerciantes a fin de que su puestos de venta sean ubicados adecuadamente en lugar indicado por zonas cada semana todo los viernes que se lleva a cabo
Concentrar la actividad del pueblo comerciantes
Realizar rotaciones perioacutedicas de modo que se beneficie la mayor parte de la poblacioacuten demandante efectiva
Comerciantes de la feria de Acostanbo
Usuarios de la feria con una nueva infraestructura de comercio y zonificacion del comercio tanto productos acrisolas como pecuarios
Desorden e inadecuadas condiciones de infraestructura para los servicios de comercializacioacuten
Litigio entre grupos de comerciantes involucrados para ser beneficiado con un lugar de de venta
Poblacioacuten de Acostambo
Contar con adecuados servicios de comercializacioacuten con productos de calidad
La poblacioacuten insegura por consumir productos sin un adecuado control de calidad
Con la Municipalidad distrital de Acostambo
Hacer participe a la poblacioacuten de adecuados servicios de comercializacioacuten
DIGESA
Regula las condiciones de salubridad higiene y este de acuerdo a las normas (RSFMA) Reglamento Sanitario de Funcionamiento de ferias tradicionales Resolucioacuten Ministerial Nordm282-2003-SADM))
Comercializacioacuten de productos sin un adecuado control de calidad atenta contra la salud colectiva
Infraestructura que no brinda las condiciones adecuadas de salud Productos
Fuente Elaboracioacuten del Equipo Consultor
24 MARCO DE REFERENCIA
La ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo busca Regular el
comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes de las condiciones
fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el intercambio de las
mercanciacuteas
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo a la poblacioacuten como enlace entre los
productores comerciantes y consumidores
Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
La Municipalidad distrital de Acostambo comprometida con el desarrollo
del distrito ha visto la necesidad de construir el cerco perimeacutetrico y Aacutereas
de venta con poacuterticos metaacutelicos y estructura techo metaacutelico cubierta con
calamina contra la intemperie y habilitar lugares para cada tipo de negocio
ldquoCon el deseo de contribuir en la visioacuten de futuro del distrito se busca
mejorar los servicios puacuteblicos en los antildeos siguientes donde los ciudadanos
tengan accesibilidad a estos con la seguridad de que su gobierno local es
una institucioacuten que busca cada diacutea mejorar las condiciones de vida
mediante la prestacioacuten de servicios a la altura de un distrito saludablerdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
E Costos del PIP (a Precios Privados)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
1 CERCO PERIMETRICO 158365202 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
1 CERCO PERIMETRICO 159484542 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
6
G Organizacioacuten y Gestioacuten
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de
Contrato a Suma Alzada con financiamiento del contratista por
modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor asumiraacute el inicio de las obras
luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo descrito en el
procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le
sean solicitadas por parte del contratista de la obra durante su
ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute mismo deberaacute atender las
solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los traacutemites
respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
La feria de Acostambo seraacute administrado a traveacutes de Rentas en
coordinacioacuten con el Comiteacute de Autocontrol Sanitario la feria de
Acostambo
H Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la maacutes adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01) ascienden a la
suma de A precios de Mercado S 71269462
M MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 9
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
21 NOMBRE DEL PROYECTO
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
UBICACIOacuteN Departamento Regioacuten HuancavelicaProvincia TayacajaDistrito AcostamboLocalidad AcostamboRegioacuten Geograacutefica SierraAltitud 3600 msnmLatitud 12ordm21acute42rdquo SLongitud 75ordm03acute10rdquo O
22 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Anta
Persona Responsable UF Miguel Angel Baldeon Inga
Persona Responsable de Formular Miguel Angel Baldeon Inga
Unidad Ejecutora Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de AcostamboDireccioacuten Plaza Principal de Acostambo
Teleacutefono
Persona Responsable de UE Sr MARCOS SERGIO CABRERA RAMOS
Cargo Alcalde de la MDA
23 PARTICIPACIOacuteN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
El presente proyecto surge ante la necesidad de los comerciantes
apostados en la actualidad en un lugar al aire libre desde hace muchos
antildeos atraacutes que carece de cerco perimeacutetrico y servicios baacutesicos y existe un
desorden y hacinamiento lo que repercute enormemente en la comodidad
de los propios comerciantes y de la poblacioacuten consumidora existe ademaacutes
inseguridad en el consumo de los productos ya que estos no cuentan con
un adecuado control de calidad ademaacutes existe la oportunidad de albergar
a mayor nuacutemero de comerciantes en su mayoriacutea del sector informal
La Municipalidad distrital se compromete a financiar la ejecucioacuten del
proyecto y el apoyo teacutecnico en la ejecucioacuten del presente perfil de proyecto
Por tanto el financiamiento total (100) de la presente obra seraacute por parte
del Municipio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 11
231 Intereses de los Grupos InvolucradosCUADRO Nordm1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIA
Municipalidad Distrital Acostambo
Regular el comercio de brindar adecuadas condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad
Inadecuada oferta de servicios de comercializacioacuten la feria de Acostambo
Con la Asociacioacuten de Comerciantes de la Feria de los Viernes del Distrito de Acostambo donde pondriacutea a disposicioacuten lugares de venta
Poner a disposicioacuten de la poblacioacuten un Campo Ferial en Acostambo y disponer de Puestos en adecuadas condiciones para el servicio de comercializacioacuten
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de produccioacuten tradicional
Organizar a los comerciantes a fin de que su puestos de venta sean ubicados adecuadamente en lugar indicado por zonas cada semana todo los viernes que se lleva a cabo
Concentrar la actividad del pueblo comerciantes
Realizar rotaciones perioacutedicas de modo que se beneficie la mayor parte de la poblacioacuten demandante efectiva
Comerciantes de la feria de Acostanbo
Usuarios de la feria con una nueva infraestructura de comercio y zonificacion del comercio tanto productos acrisolas como pecuarios
Desorden e inadecuadas condiciones de infraestructura para los servicios de comercializacioacuten
Litigio entre grupos de comerciantes involucrados para ser beneficiado con un lugar de de venta
Poblacioacuten de Acostambo
Contar con adecuados servicios de comercializacioacuten con productos de calidad
La poblacioacuten insegura por consumir productos sin un adecuado control de calidad
Con la Municipalidad distrital de Acostambo
Hacer participe a la poblacioacuten de adecuados servicios de comercializacioacuten
DIGESA
Regula las condiciones de salubridad higiene y este de acuerdo a las normas (RSFMA) Reglamento Sanitario de Funcionamiento de ferias tradicionales Resolucioacuten Ministerial Nordm282-2003-SADM))
Comercializacioacuten de productos sin un adecuado control de calidad atenta contra la salud colectiva
Infraestructura que no brinda las condiciones adecuadas de salud Productos
Fuente Elaboracioacuten del Equipo Consultor
24 MARCO DE REFERENCIA
La ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo busca Regular el
comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes de las condiciones
fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el intercambio de las
mercanciacuteas
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo a la poblacioacuten como enlace entre los
productores comerciantes y consumidores
Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
La Municipalidad distrital de Acostambo comprometida con el desarrollo
del distrito ha visto la necesidad de construir el cerco perimeacutetrico y Aacutereas
de venta con poacuterticos metaacutelicos y estructura techo metaacutelico cubierta con
calamina contra la intemperie y habilitar lugares para cada tipo de negocio
ldquoCon el deseo de contribuir en la visioacuten de futuro del distrito se busca
mejorar los servicios puacuteblicos en los antildeos siguientes donde los ciudadanos
tengan accesibilidad a estos con la seguridad de que su gobierno local es
una institucioacuten que busca cada diacutea mejorar las condiciones de vida
mediante la prestacioacuten de servicios a la altura de un distrito saludablerdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
G Organizacioacuten y Gestioacuten
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de
Contrato a Suma Alzada con financiamiento del contratista por
modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor asumiraacute el inicio de las obras
luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo descrito en el
procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le
sean solicitadas por parte del contratista de la obra durante su
ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute mismo deberaacute atender las
solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los traacutemites
respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
La feria de Acostambo seraacute administrado a traveacutes de Rentas en
coordinacioacuten con el Comiteacute de Autocontrol Sanitario la feria de
Acostambo
H Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la maacutes adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01) ascienden a la
suma de A precios de Mercado S 71269462
M MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 9
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
21 NOMBRE DEL PROYECTO
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
UBICACIOacuteN Departamento Regioacuten HuancavelicaProvincia TayacajaDistrito AcostamboLocalidad AcostamboRegioacuten Geograacutefica SierraAltitud 3600 msnmLatitud 12ordm21acute42rdquo SLongitud 75ordm03acute10rdquo O
22 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Anta
Persona Responsable UF Miguel Angel Baldeon Inga
Persona Responsable de Formular Miguel Angel Baldeon Inga
Unidad Ejecutora Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de AcostamboDireccioacuten Plaza Principal de Acostambo
Teleacutefono
Persona Responsable de UE Sr MARCOS SERGIO CABRERA RAMOS
Cargo Alcalde de la MDA
23 PARTICIPACIOacuteN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
El presente proyecto surge ante la necesidad de los comerciantes
apostados en la actualidad en un lugar al aire libre desde hace muchos
antildeos atraacutes que carece de cerco perimeacutetrico y servicios baacutesicos y existe un
desorden y hacinamiento lo que repercute enormemente en la comodidad
de los propios comerciantes y de la poblacioacuten consumidora existe ademaacutes
inseguridad en el consumo de los productos ya que estos no cuentan con
un adecuado control de calidad ademaacutes existe la oportunidad de albergar
a mayor nuacutemero de comerciantes en su mayoriacutea del sector informal
La Municipalidad distrital se compromete a financiar la ejecucioacuten del
proyecto y el apoyo teacutecnico en la ejecucioacuten del presente perfil de proyecto
Por tanto el financiamiento total (100) de la presente obra seraacute por parte
del Municipio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 11
231 Intereses de los Grupos InvolucradosCUADRO Nordm1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIA
Municipalidad Distrital Acostambo
Regular el comercio de brindar adecuadas condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad
Inadecuada oferta de servicios de comercializacioacuten la feria de Acostambo
Con la Asociacioacuten de Comerciantes de la Feria de los Viernes del Distrito de Acostambo donde pondriacutea a disposicioacuten lugares de venta
Poner a disposicioacuten de la poblacioacuten un Campo Ferial en Acostambo y disponer de Puestos en adecuadas condiciones para el servicio de comercializacioacuten
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de produccioacuten tradicional
Organizar a los comerciantes a fin de que su puestos de venta sean ubicados adecuadamente en lugar indicado por zonas cada semana todo los viernes que se lleva a cabo
Concentrar la actividad del pueblo comerciantes
Realizar rotaciones perioacutedicas de modo que se beneficie la mayor parte de la poblacioacuten demandante efectiva
Comerciantes de la feria de Acostanbo
Usuarios de la feria con una nueva infraestructura de comercio y zonificacion del comercio tanto productos acrisolas como pecuarios
Desorden e inadecuadas condiciones de infraestructura para los servicios de comercializacioacuten
Litigio entre grupos de comerciantes involucrados para ser beneficiado con un lugar de de venta
Poblacioacuten de Acostambo
Contar con adecuados servicios de comercializacioacuten con productos de calidad
La poblacioacuten insegura por consumir productos sin un adecuado control de calidad
Con la Municipalidad distrital de Acostambo
Hacer participe a la poblacioacuten de adecuados servicios de comercializacioacuten
DIGESA
Regula las condiciones de salubridad higiene y este de acuerdo a las normas (RSFMA) Reglamento Sanitario de Funcionamiento de ferias tradicionales Resolucioacuten Ministerial Nordm282-2003-SADM))
Comercializacioacuten de productos sin un adecuado control de calidad atenta contra la salud colectiva
Infraestructura que no brinda las condiciones adecuadas de salud Productos
Fuente Elaboracioacuten del Equipo Consultor
24 MARCO DE REFERENCIA
La ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo busca Regular el
comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes de las condiciones
fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el intercambio de las
mercanciacuteas
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo a la poblacioacuten como enlace entre los
productores comerciantes y consumidores
Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
La Municipalidad distrital de Acostambo comprometida con el desarrollo
del distrito ha visto la necesidad de construir el cerco perimeacutetrico y Aacutereas
de venta con poacuterticos metaacutelicos y estructura techo metaacutelico cubierta con
calamina contra la intemperie y habilitar lugares para cada tipo de negocio
ldquoCon el deseo de contribuir en la visioacuten de futuro del distrito se busca
mejorar los servicios puacuteblicos en los antildeos siguientes donde los ciudadanos
tengan accesibilidad a estos con la seguridad de que su gobierno local es
una institucioacuten que busca cada diacutea mejorar las condiciones de vida
mediante la prestacioacuten de servicios a la altura de un distrito saludablerdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
M MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 9
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
21 NOMBRE DEL PROYECTO
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
UBICACIOacuteN Departamento Regioacuten HuancavelicaProvincia TayacajaDistrito AcostamboLocalidad AcostamboRegioacuten Geograacutefica SierraAltitud 3600 msnmLatitud 12ordm21acute42rdquo SLongitud 75ordm03acute10rdquo O
22 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Anta
Persona Responsable UF Miguel Angel Baldeon Inga
Persona Responsable de Formular Miguel Angel Baldeon Inga
Unidad Ejecutora Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de AcostamboDireccioacuten Plaza Principal de Acostambo
Teleacutefono
Persona Responsable de UE Sr MARCOS SERGIO CABRERA RAMOS
Cargo Alcalde de la MDA
23 PARTICIPACIOacuteN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
El presente proyecto surge ante la necesidad de los comerciantes
apostados en la actualidad en un lugar al aire libre desde hace muchos
antildeos atraacutes que carece de cerco perimeacutetrico y servicios baacutesicos y existe un
desorden y hacinamiento lo que repercute enormemente en la comodidad
de los propios comerciantes y de la poblacioacuten consumidora existe ademaacutes
inseguridad en el consumo de los productos ya que estos no cuentan con
un adecuado control de calidad ademaacutes existe la oportunidad de albergar
a mayor nuacutemero de comerciantes en su mayoriacutea del sector informal
La Municipalidad distrital se compromete a financiar la ejecucioacuten del
proyecto y el apoyo teacutecnico en la ejecucioacuten del presente perfil de proyecto
Por tanto el financiamiento total (100) de la presente obra seraacute por parte
del Municipio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 11
231 Intereses de los Grupos InvolucradosCUADRO Nordm1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIA
Municipalidad Distrital Acostambo
Regular el comercio de brindar adecuadas condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad
Inadecuada oferta de servicios de comercializacioacuten la feria de Acostambo
Con la Asociacioacuten de Comerciantes de la Feria de los Viernes del Distrito de Acostambo donde pondriacutea a disposicioacuten lugares de venta
Poner a disposicioacuten de la poblacioacuten un Campo Ferial en Acostambo y disponer de Puestos en adecuadas condiciones para el servicio de comercializacioacuten
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de produccioacuten tradicional
Organizar a los comerciantes a fin de que su puestos de venta sean ubicados adecuadamente en lugar indicado por zonas cada semana todo los viernes que se lleva a cabo
Concentrar la actividad del pueblo comerciantes
Realizar rotaciones perioacutedicas de modo que se beneficie la mayor parte de la poblacioacuten demandante efectiva
Comerciantes de la feria de Acostanbo
Usuarios de la feria con una nueva infraestructura de comercio y zonificacion del comercio tanto productos acrisolas como pecuarios
Desorden e inadecuadas condiciones de infraestructura para los servicios de comercializacioacuten
Litigio entre grupos de comerciantes involucrados para ser beneficiado con un lugar de de venta
Poblacioacuten de Acostambo
Contar con adecuados servicios de comercializacioacuten con productos de calidad
La poblacioacuten insegura por consumir productos sin un adecuado control de calidad
Con la Municipalidad distrital de Acostambo
Hacer participe a la poblacioacuten de adecuados servicios de comercializacioacuten
DIGESA
Regula las condiciones de salubridad higiene y este de acuerdo a las normas (RSFMA) Reglamento Sanitario de Funcionamiento de ferias tradicionales Resolucioacuten Ministerial Nordm282-2003-SADM))
Comercializacioacuten de productos sin un adecuado control de calidad atenta contra la salud colectiva
Infraestructura que no brinda las condiciones adecuadas de salud Productos
Fuente Elaboracioacuten del Equipo Consultor
24 MARCO DE REFERENCIA
La ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo busca Regular el
comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes de las condiciones
fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el intercambio de las
mercanciacuteas
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo a la poblacioacuten como enlace entre los
productores comerciantes y consumidores
Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
La Municipalidad distrital de Acostambo comprometida con el desarrollo
del distrito ha visto la necesidad de construir el cerco perimeacutetrico y Aacutereas
de venta con poacuterticos metaacutelicos y estructura techo metaacutelico cubierta con
calamina contra la intemperie y habilitar lugares para cada tipo de negocio
ldquoCon el deseo de contribuir en la visioacuten de futuro del distrito se busca
mejorar los servicios puacuteblicos en los antildeos siguientes donde los ciudadanos
tengan accesibilidad a estos con la seguridad de que su gobierno local es
una institucioacuten que busca cada diacutea mejorar las condiciones de vida
mediante la prestacioacuten de servicios a la altura de un distrito saludablerdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 9
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
21 NOMBRE DEL PROYECTO
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
UBICACIOacuteN Departamento Regioacuten HuancavelicaProvincia TayacajaDistrito AcostamboLocalidad AcostamboRegioacuten Geograacutefica SierraAltitud 3600 msnmLatitud 12ordm21acute42rdquo SLongitud 75ordm03acute10rdquo O
22 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Anta
Persona Responsable UF Miguel Angel Baldeon Inga
Persona Responsable de Formular Miguel Angel Baldeon Inga
Unidad Ejecutora Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de AcostamboDireccioacuten Plaza Principal de Acostambo
Teleacutefono
Persona Responsable de UE Sr MARCOS SERGIO CABRERA RAMOS
Cargo Alcalde de la MDA
23 PARTICIPACIOacuteN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
El presente proyecto surge ante la necesidad de los comerciantes
apostados en la actualidad en un lugar al aire libre desde hace muchos
antildeos atraacutes que carece de cerco perimeacutetrico y servicios baacutesicos y existe un
desorden y hacinamiento lo que repercute enormemente en la comodidad
de los propios comerciantes y de la poblacioacuten consumidora existe ademaacutes
inseguridad en el consumo de los productos ya que estos no cuentan con
un adecuado control de calidad ademaacutes existe la oportunidad de albergar
a mayor nuacutemero de comerciantes en su mayoriacutea del sector informal
La Municipalidad distrital se compromete a financiar la ejecucioacuten del
proyecto y el apoyo teacutecnico en la ejecucioacuten del presente perfil de proyecto
Por tanto el financiamiento total (100) de la presente obra seraacute por parte
del Municipio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 11
231 Intereses de los Grupos InvolucradosCUADRO Nordm1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIA
Municipalidad Distrital Acostambo
Regular el comercio de brindar adecuadas condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad
Inadecuada oferta de servicios de comercializacioacuten la feria de Acostambo
Con la Asociacioacuten de Comerciantes de la Feria de los Viernes del Distrito de Acostambo donde pondriacutea a disposicioacuten lugares de venta
Poner a disposicioacuten de la poblacioacuten un Campo Ferial en Acostambo y disponer de Puestos en adecuadas condiciones para el servicio de comercializacioacuten
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de produccioacuten tradicional
Organizar a los comerciantes a fin de que su puestos de venta sean ubicados adecuadamente en lugar indicado por zonas cada semana todo los viernes que se lleva a cabo
Concentrar la actividad del pueblo comerciantes
Realizar rotaciones perioacutedicas de modo que se beneficie la mayor parte de la poblacioacuten demandante efectiva
Comerciantes de la feria de Acostanbo
Usuarios de la feria con una nueva infraestructura de comercio y zonificacion del comercio tanto productos acrisolas como pecuarios
Desorden e inadecuadas condiciones de infraestructura para los servicios de comercializacioacuten
Litigio entre grupos de comerciantes involucrados para ser beneficiado con un lugar de de venta
Poblacioacuten de Acostambo
Contar con adecuados servicios de comercializacioacuten con productos de calidad
La poblacioacuten insegura por consumir productos sin un adecuado control de calidad
Con la Municipalidad distrital de Acostambo
Hacer participe a la poblacioacuten de adecuados servicios de comercializacioacuten
DIGESA
Regula las condiciones de salubridad higiene y este de acuerdo a las normas (RSFMA) Reglamento Sanitario de Funcionamiento de ferias tradicionales Resolucioacuten Ministerial Nordm282-2003-SADM))
Comercializacioacuten de productos sin un adecuado control de calidad atenta contra la salud colectiva
Infraestructura que no brinda las condiciones adecuadas de salud Productos
Fuente Elaboracioacuten del Equipo Consultor
24 MARCO DE REFERENCIA
La ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo busca Regular el
comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes de las condiciones
fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el intercambio de las
mercanciacuteas
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo a la poblacioacuten como enlace entre los
productores comerciantes y consumidores
Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
La Municipalidad distrital de Acostambo comprometida con el desarrollo
del distrito ha visto la necesidad de construir el cerco perimeacutetrico y Aacutereas
de venta con poacuterticos metaacutelicos y estructura techo metaacutelico cubierta con
calamina contra la intemperie y habilitar lugares para cada tipo de negocio
ldquoCon el deseo de contribuir en la visioacuten de futuro del distrito se busca
mejorar los servicios puacuteblicos en los antildeos siguientes donde los ciudadanos
tengan accesibilidad a estos con la seguridad de que su gobierno local es
una institucioacuten que busca cada diacutea mejorar las condiciones de vida
mediante la prestacioacuten de servicios a la altura de un distrito saludablerdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
21 NOMBRE DEL PROYECTO
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
UBICACIOacuteN Departamento Regioacuten HuancavelicaProvincia TayacajaDistrito AcostamboLocalidad AcostamboRegioacuten Geograacutefica SierraAltitud 3600 msnmLatitud 12ordm21acute42rdquo SLongitud 75ordm03acute10rdquo O
22 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Anta
Persona Responsable UF Miguel Angel Baldeon Inga
Persona Responsable de Formular Miguel Angel Baldeon Inga
Unidad Ejecutora Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de AcostamboDireccioacuten Plaza Principal de Acostambo
Teleacutefono
Persona Responsable de UE Sr MARCOS SERGIO CABRERA RAMOS
Cargo Alcalde de la MDA
23 PARTICIPACIOacuteN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
El presente proyecto surge ante la necesidad de los comerciantes
apostados en la actualidad en un lugar al aire libre desde hace muchos
antildeos atraacutes que carece de cerco perimeacutetrico y servicios baacutesicos y existe un
desorden y hacinamiento lo que repercute enormemente en la comodidad
de los propios comerciantes y de la poblacioacuten consumidora existe ademaacutes
inseguridad en el consumo de los productos ya que estos no cuentan con
un adecuado control de calidad ademaacutes existe la oportunidad de albergar
a mayor nuacutemero de comerciantes en su mayoriacutea del sector informal
La Municipalidad distrital se compromete a financiar la ejecucioacuten del
proyecto y el apoyo teacutecnico en la ejecucioacuten del presente perfil de proyecto
Por tanto el financiamiento total (100) de la presente obra seraacute por parte
del Municipio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 11
231 Intereses de los Grupos InvolucradosCUADRO Nordm1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIA
Municipalidad Distrital Acostambo
Regular el comercio de brindar adecuadas condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad
Inadecuada oferta de servicios de comercializacioacuten la feria de Acostambo
Con la Asociacioacuten de Comerciantes de la Feria de los Viernes del Distrito de Acostambo donde pondriacutea a disposicioacuten lugares de venta
Poner a disposicioacuten de la poblacioacuten un Campo Ferial en Acostambo y disponer de Puestos en adecuadas condiciones para el servicio de comercializacioacuten
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de produccioacuten tradicional
Organizar a los comerciantes a fin de que su puestos de venta sean ubicados adecuadamente en lugar indicado por zonas cada semana todo los viernes que se lleva a cabo
Concentrar la actividad del pueblo comerciantes
Realizar rotaciones perioacutedicas de modo que se beneficie la mayor parte de la poblacioacuten demandante efectiva
Comerciantes de la feria de Acostanbo
Usuarios de la feria con una nueva infraestructura de comercio y zonificacion del comercio tanto productos acrisolas como pecuarios
Desorden e inadecuadas condiciones de infraestructura para los servicios de comercializacioacuten
Litigio entre grupos de comerciantes involucrados para ser beneficiado con un lugar de de venta
Poblacioacuten de Acostambo
Contar con adecuados servicios de comercializacioacuten con productos de calidad
La poblacioacuten insegura por consumir productos sin un adecuado control de calidad
Con la Municipalidad distrital de Acostambo
Hacer participe a la poblacioacuten de adecuados servicios de comercializacioacuten
DIGESA
Regula las condiciones de salubridad higiene y este de acuerdo a las normas (RSFMA) Reglamento Sanitario de Funcionamiento de ferias tradicionales Resolucioacuten Ministerial Nordm282-2003-SADM))
Comercializacioacuten de productos sin un adecuado control de calidad atenta contra la salud colectiva
Infraestructura que no brinda las condiciones adecuadas de salud Productos
Fuente Elaboracioacuten del Equipo Consultor
24 MARCO DE REFERENCIA
La ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo busca Regular el
comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes de las condiciones
fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el intercambio de las
mercanciacuteas
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo a la poblacioacuten como enlace entre los
productores comerciantes y consumidores
Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
La Municipalidad distrital de Acostambo comprometida con el desarrollo
del distrito ha visto la necesidad de construir el cerco perimeacutetrico y Aacutereas
de venta con poacuterticos metaacutelicos y estructura techo metaacutelico cubierta con
calamina contra la intemperie y habilitar lugares para cada tipo de negocio
ldquoCon el deseo de contribuir en la visioacuten de futuro del distrito se busca
mejorar los servicios puacuteblicos en los antildeos siguientes donde los ciudadanos
tengan accesibilidad a estos con la seguridad de que su gobierno local es
una institucioacuten que busca cada diacutea mejorar las condiciones de vida
mediante la prestacioacuten de servicios a la altura de un distrito saludablerdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
UBICACIOacuteN Departamento Regioacuten HuancavelicaProvincia TayacajaDistrito AcostamboLocalidad AcostamboRegioacuten Geograacutefica SierraAltitud 3600 msnmLatitud 12ordm21acute42rdquo SLongitud 75ordm03acute10rdquo O
22 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Anta
Persona Responsable UF Miguel Angel Baldeon Inga
Persona Responsable de Formular Miguel Angel Baldeon Inga
Unidad Ejecutora Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de AcostamboDireccioacuten Plaza Principal de Acostambo
Teleacutefono
Persona Responsable de UE Sr MARCOS SERGIO CABRERA RAMOS
Cargo Alcalde de la MDA
23 PARTICIPACIOacuteN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
El presente proyecto surge ante la necesidad de los comerciantes
apostados en la actualidad en un lugar al aire libre desde hace muchos
antildeos atraacutes que carece de cerco perimeacutetrico y servicios baacutesicos y existe un
desorden y hacinamiento lo que repercute enormemente en la comodidad
de los propios comerciantes y de la poblacioacuten consumidora existe ademaacutes
inseguridad en el consumo de los productos ya que estos no cuentan con
un adecuado control de calidad ademaacutes existe la oportunidad de albergar
a mayor nuacutemero de comerciantes en su mayoriacutea del sector informal
La Municipalidad distrital se compromete a financiar la ejecucioacuten del
proyecto y el apoyo teacutecnico en la ejecucioacuten del presente perfil de proyecto
Por tanto el financiamiento total (100) de la presente obra seraacute por parte
del Municipio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 11
231 Intereses de los Grupos InvolucradosCUADRO Nordm1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIA
Municipalidad Distrital Acostambo
Regular el comercio de brindar adecuadas condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad
Inadecuada oferta de servicios de comercializacioacuten la feria de Acostambo
Con la Asociacioacuten de Comerciantes de la Feria de los Viernes del Distrito de Acostambo donde pondriacutea a disposicioacuten lugares de venta
Poner a disposicioacuten de la poblacioacuten un Campo Ferial en Acostambo y disponer de Puestos en adecuadas condiciones para el servicio de comercializacioacuten
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de produccioacuten tradicional
Organizar a los comerciantes a fin de que su puestos de venta sean ubicados adecuadamente en lugar indicado por zonas cada semana todo los viernes que se lleva a cabo
Concentrar la actividad del pueblo comerciantes
Realizar rotaciones perioacutedicas de modo que se beneficie la mayor parte de la poblacioacuten demandante efectiva
Comerciantes de la feria de Acostanbo
Usuarios de la feria con una nueva infraestructura de comercio y zonificacion del comercio tanto productos acrisolas como pecuarios
Desorden e inadecuadas condiciones de infraestructura para los servicios de comercializacioacuten
Litigio entre grupos de comerciantes involucrados para ser beneficiado con un lugar de de venta
Poblacioacuten de Acostambo
Contar con adecuados servicios de comercializacioacuten con productos de calidad
La poblacioacuten insegura por consumir productos sin un adecuado control de calidad
Con la Municipalidad distrital de Acostambo
Hacer participe a la poblacioacuten de adecuados servicios de comercializacioacuten
DIGESA
Regula las condiciones de salubridad higiene y este de acuerdo a las normas (RSFMA) Reglamento Sanitario de Funcionamiento de ferias tradicionales Resolucioacuten Ministerial Nordm282-2003-SADM))
Comercializacioacuten de productos sin un adecuado control de calidad atenta contra la salud colectiva
Infraestructura que no brinda las condiciones adecuadas de salud Productos
Fuente Elaboracioacuten del Equipo Consultor
24 MARCO DE REFERENCIA
La ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo busca Regular el
comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes de las condiciones
fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el intercambio de las
mercanciacuteas
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo a la poblacioacuten como enlace entre los
productores comerciantes y consumidores
Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
La Municipalidad distrital de Acostambo comprometida con el desarrollo
del distrito ha visto la necesidad de construir el cerco perimeacutetrico y Aacutereas
de venta con poacuterticos metaacutelicos y estructura techo metaacutelico cubierta con
calamina contra la intemperie y habilitar lugares para cada tipo de negocio
ldquoCon el deseo de contribuir en la visioacuten de futuro del distrito se busca
mejorar los servicios puacuteblicos en los antildeos siguientes donde los ciudadanos
tengan accesibilidad a estos con la seguridad de que su gobierno local es
una institucioacuten que busca cada diacutea mejorar las condiciones de vida
mediante la prestacioacuten de servicios a la altura de un distrito saludablerdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
231 Intereses de los Grupos InvolucradosCUADRO Nordm1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIA
Municipalidad Distrital Acostambo
Regular el comercio de brindar adecuadas condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad
Inadecuada oferta de servicios de comercializacioacuten la feria de Acostambo
Con la Asociacioacuten de Comerciantes de la Feria de los Viernes del Distrito de Acostambo donde pondriacutea a disposicioacuten lugares de venta
Poner a disposicioacuten de la poblacioacuten un Campo Ferial en Acostambo y disponer de Puestos en adecuadas condiciones para el servicio de comercializacioacuten
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de produccioacuten tradicional
Organizar a los comerciantes a fin de que su puestos de venta sean ubicados adecuadamente en lugar indicado por zonas cada semana todo los viernes que se lleva a cabo
Concentrar la actividad del pueblo comerciantes
Realizar rotaciones perioacutedicas de modo que se beneficie la mayor parte de la poblacioacuten demandante efectiva
Comerciantes de la feria de Acostanbo
Usuarios de la feria con una nueva infraestructura de comercio y zonificacion del comercio tanto productos acrisolas como pecuarios
Desorden e inadecuadas condiciones de infraestructura para los servicios de comercializacioacuten
Litigio entre grupos de comerciantes involucrados para ser beneficiado con un lugar de de venta
Poblacioacuten de Acostambo
Contar con adecuados servicios de comercializacioacuten con productos de calidad
La poblacioacuten insegura por consumir productos sin un adecuado control de calidad
Con la Municipalidad distrital de Acostambo
Hacer participe a la poblacioacuten de adecuados servicios de comercializacioacuten
DIGESA
Regula las condiciones de salubridad higiene y este de acuerdo a las normas (RSFMA) Reglamento Sanitario de Funcionamiento de ferias tradicionales Resolucioacuten Ministerial Nordm282-2003-SADM))
Comercializacioacuten de productos sin un adecuado control de calidad atenta contra la salud colectiva
Infraestructura que no brinda las condiciones adecuadas de salud Productos
Fuente Elaboracioacuten del Equipo Consultor
24 MARCO DE REFERENCIA
La ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo busca Regular el
comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes de las condiciones
fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el intercambio de las
mercanciacuteas
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo a la poblacioacuten como enlace entre los
productores comerciantes y consumidores
Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
La Municipalidad distrital de Acostambo comprometida con el desarrollo
del distrito ha visto la necesidad de construir el cerco perimeacutetrico y Aacutereas
de venta con poacuterticos metaacutelicos y estructura techo metaacutelico cubierta con
calamina contra la intemperie y habilitar lugares para cada tipo de negocio
ldquoCon el deseo de contribuir en la visioacuten de futuro del distrito se busca
mejorar los servicios puacuteblicos en los antildeos siguientes donde los ciudadanos
tengan accesibilidad a estos con la seguridad de que su gobierno local es
una institucioacuten que busca cada diacutea mejorar las condiciones de vida
mediante la prestacioacuten de servicios a la altura de un distrito saludablerdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
24 MARCO DE REFERENCIA
La ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo busca Regular el
comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes de las condiciones
fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el intercambio de las
mercanciacuteas
Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo a la poblacioacuten como enlace entre los
productores comerciantes y consumidores
Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
La Municipalidad distrital de Acostambo comprometida con el desarrollo
del distrito ha visto la necesidad de construir el cerco perimeacutetrico y Aacutereas
de venta con poacuterticos metaacutelicos y estructura techo metaacutelico cubierta con
calamina contra la intemperie y habilitar lugares para cada tipo de negocio
ldquoCon el deseo de contribuir en la visioacuten de futuro del distrito se busca
mejorar los servicios puacuteblicos en los antildeos siguientes donde los ciudadanos
tengan accesibilidad a estos con la seguridad de que su gobierno local es
una institucioacuten que busca cada diacutea mejorar las condiciones de vida
mediante la prestacioacuten de servicios a la altura de un distrito saludablerdquo
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VI1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Infraestructura
El Proyecto ha sido insertado en el Presupuesto Participativo
2008 la presente obra seraacute por parte del Municipio (Programa Anual
de Adquisiciones y Contrataciones ndash 2008)
El terreno propuesto para la ejecucioacuten del proyecto tiene las siguientes
caracteriacutesticas
Terreno de 2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acostambo estaacute ubicado en el en la parte central del distrito en
campo abierto donde actualmente viene operando la feria de los
viernes de cada semana
Antecedentes del Proyecto
La feria del distrito de Acostambo viene realizando muchos antildeos
atraacutes desde los ancestros al aire libre en desorden de comerciantes
y con carencia de servicios higieacutenicos e instalaciones sanitarias sin
el cerco perimeacutetrico de seguridad
Intento de Solucioacuten Anteriores
Un intento de solucioacuten consistioacute en gestioacuten de los alcaldes anteriores
aplanar el terreno a fin de que se construya el cerco perimeacutetrico sin
lograr el objetivo tambieacuten se ha tratado de ordenar a los
comerciantes con puesto de venta marcadas con yeso pero continua
un desorden total donde expelen productos sin las miacutenimas
condiciones de higiene y salubridad ocasionando mayor caos y
distorsiones en la oferta de servicio de comercializacioacuten No se han
realizado actividades de Mejoramiento yo Implementacioacuten de la feria
actual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 14
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO III-
IDENTIFICACIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 15
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
31 DIAGNOacuteSTICO DE LA SITUACIOacuteN ACTUAL
Poblacioacuten Econoacutemicamente Activa
Las actividades econoacutemicas en la Distrito de Acostambo considera a la
poblacioacuten econoacutemicamente activa
FUENTE TALLRES DE DIAGNOgraveSTICO LOCAL Y ESTADIacuteSTICA INEI
Poblacioacuten econoacutemicamente activa
En el Distrito de Acostambo de acuerdo al uacuteltimo periodo censal revela que
su PEA solo lo constituye el 35 mientras que existe un 65 de Poblacioacuten
Econoacutemicamente No Activa representando la poblacioacuten femenina un
6771 del total
Estas cifras y porcentualidades discurren bajo el aacutembito de la actividad
poblacional de 6 antildeos y maacutes asimismo es preciso notar que el iacutendice de
crecimiento PEA intercensal 1981 ndash 1993 es negativo -1
A continuacioacuten se sentildeala la estructura de la Poblacioacuten diferenciada por
estos grandes rubros asiacute como desagregada en sus particularidades de
accioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 16
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
PEON DE CHACRA con ingreso de s 8 a s 10 por jornada equivalente a
un DIA de trabajo de un hombre en una mujer el ingreso es de s 8 por
jornada Ademaacutes el peoacuten recibe su almuerzo coca cigarro y a veces un
poco de aguardiente Los joacutevenes de 15 antildeos ya pueden participar en este
tipo de labores
CONTRUCTOR DE CASAS Son pocos los diestros en este aspecto de igual
modo hacen contratos dependiendo de material de la casa material
ruacutestico por jornada es de acuerdo al contrato entre ambas partes que
oscilan entre s 200 a s 300 aprox
VENTA DE COMIDA realizada en la viacutea principal por algunas mujeres
recaudando al diacutea un promedio de s 20
Actividad principal y actividades secundarias por sectores La
actividad principal es la agropecuaria y al interior de la poblacioacuten se
cuenta con algunas casas comerciales panaderiacutea restaurantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 17
Total distrito Acostambo 5540
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
aserraderos y otros Tambieacuten la presencia de los Sectores Educacioacuten
Salud Transporte Agricultura
Actividad agriacutecola
LA AGRICULTURA En el distrito de Acostambo es considerado como la
actividad primaria predomina la produccioacuten directa ademaacutes los terrenos
de la poblacioacuten en la parte Baja son en su mayoriacutea secanos y que oscilan
entre un aproximado de 3 a 6 yugadas Son regados por las
precipitaciones fluviales provenientes de los cerros en los meses de
Septiembre y octubre propicios para la iniciacioacuten de la siembra
constituyeacutendose la campantildea mas grande y uacutenica de la siembra (Barrios D
A B y C) de la papa trigo cebada arveja y habas
Los terrenos con riego con pocas extensiones entre 1 y 3 yugadas quienes
con su artesanal canal de regadiacuteo tienen la potestad de sembrar hasta 2
campantildeas al antildeo es decir pueden siembra 2 veces al antildeo
Sus instrumentos de produccioacuten son tradicionales y ruacutesticos como la
chaquitaclla azadoacuten yunta y otros con la utilizacioacuten de abonos naturales
y la obtencioacuten de semilla seleccionada de su cosecha a veces tiene ayuda
de la Sede Agraria de Acostambo con semillas mejoradas
Los agricultores se articulan a la economiacutea de mercado es decir a la venta
directa de sus productos en la feria semanal de los viernes en Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 18
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Las zonas de bajiacuteo de 2500 a 2100 msnm en las riveras del riacuteo Mantaro
se especializan por producir maiacutez arvejas habas y frutales El 97 de la
produccioacuten agriacutecola distrital se concentra en los cultivos de papa cebada
arveja verde haba verde trigo y maiacutez amilaacuteceo orientaacutendose al mercado
el 85 y el resto al consumo propio y uso como semillas En segundo lugar
existe produccioacuten de avena quinua maiacutez y choclo predominantemente
para auto consumo El rendimiento agriacutecola es considerablemente bajo por
la praacutectica y utilizacioacuten de tecnologiacutea tradicional rudimentaria semillas no
mejoradas y el desconocimiento de teacutecnicas del uso de agua
SUPERFICIE COSECHADA ndash ANtildeO- 2001
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO COMPEDIO ESTADIacuteSTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA TALLES DE
DIAGNOSTICO LOCAL
Limitantes Dentro del aacutembito del distrito se aprecia que la participacioacuten
para los eventos faenas es muy baja ya que poco o nada hacen por
mejorar el nivel de vida que llevan en cuanto al geacutenero se observa que los
varones son muy machistas no permitiendo que una dama asesore u
oriente un trabajo
Actividad pecuaria
LA GANADERIA Los pobladores consideran a este rubro como parte
secundaria en la cual se dedican a la crianza del ganado
middot Vacuno un aproximado de 3 a 5 por familia de raza Bronw swist y
criolla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 19
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
middot Ovinos un aproximado de 1500 cabezas en todos los barrios y por familia
un aproximado de 5 a 250 cabezas
middot Caballar son pocas familias que cuentan con caballos utilizaacutendolas como
medio de transporte entre uno y dos caballos por familia
middot Aceacutemilas Igual modo son pocas familias que cuentan con burros para
trasladarse de un lugar a otro y para la carga de sus productos
middot Cerdos Algunos pobladores del casco Urbano cuentan con por lo menos
un par de cerdos que son pastados conjuntamente con las vacas y ovejas
aprovechando los pastos de las chacras y cerros aledantildeos que ademaacutes son
vendidos en la feria tradicional de los viernes
En su mayoriacutea los animales menores son para el consumo familiar y los
animales mayores en su gran mayoriacutea son destinados al mercado local (LA
FERIA)
RENDIMIENTO PECUARIA
Fuente SEDE AGRARIA ACOSTAMBO TALLES DE DIAGNOSTICO LOCAL
MERCADO
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para
Acostambo creada en 1938 a su iniciacioacuten se establecioacute la caja de
depoacutesitos y consignaciones del departamento de recaudacioacuten hoy Banco
de la Nacioacuten con la finalidad de suministrar economiacutea a la granja agriacutecola
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 20
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
de entonces que se encontraba en la capital de la provincia de Tayacaja
(Fuente archivos de la Munic De Acostambo)
Ademaacutes la feria es el atractivo para todos los anexos y centros poblados
de Acostambo quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada
comunidad trayendo sus productos que producen en las alturas como la
maca que son vendidos y a veces intercambiados por productos de pan
llevar como azuacutecar arroz sal fideos etc
Anaacutelisis de Situacioacuten Actual De la Feria de Acostambo
La Feria semanal de los viernes cobra mayor importancia para Acostambo
es el atractivo para todos los anexos y centros poblados de Acostambo
quienes bajan con los carros comunales o privadas de cada comunidad
trayendo sus productos como la cebada trigo habas papa y otros
productos de la zona que son vendidos por mayor y menor a veces
intercambiados por productos de pan llevar como azuacutecar arroz sal
fideos etc
La Feria de los viernes Acostambo en la actualidad esta a la intemperie
las viacuteas son ocupados por los comerciantes existe un total desorden en la
distribucioacuten de puestos de venta quedando insatisfecho los comerciantes y
usuarios por falta de una infraestructura adecuada Igual ocurre con la
venta de animales mayores con menores un desorden total
Estado Situacional fue realizado durante el mes de Agosto del 2009 a
partir de una encuesta a los beneficiarios y constatacioacuten in situ
La muestra representa el 769 del total de usuarios se cuenta con 286
puestos de venta lo cual permite hacer un anaacutelisis de alta confiabilidad La
Feria de los viernes Acostambo en la actualidad no cuenta con puestos fijos
habilitados
CUADRO Nordm 2
PUESTOS Nordm
P DE CARNE 8p DE PESCADO 4P DE POLLO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 21
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
P DE ABARROTE 12P VERDURA 11P FRUTAS 10P ZAPATOS 7COMODAS 4p DULCES 5P VENTAS DIVERSOS 10P DE VENTA MULTIPLE 15P JUGO 7P COMIDA 15P ROPAS 15P PLASTICOS 5P GRANOS 10P FERRETERIA 10OTROS 131TOTAL 286
Seguacuten las visitas realizada a La feria de Acostambo existe un total
desorden en cuanto a la distribucioacuten de los comercios abarrotes
calzados comidas verduras etc Este desorden deja ver por ejemplo
venta de ropas al costado venta de animales
COMERCIANTES JUNTO CON ANIMALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 22
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SECCION DE COMIDAS A LADO DE DESMONTES Y CANAL DE RIEGO
Los diacuteas viernes se aprecio un alto traacutensito de personas que vienen a participar las
cuales se instalan en cualquier lugar no habiendo orden ni clasificacioacuten de los productos
Son alrededor de 286 personas ubicados en la feria que estaacuten instalados en el mismo
campo a construir con mercaderiacutea mayormente de productos de las zonas cercanas a
Acostambo y Huancayo y de otros lugares
HORAS PUNTA DEL COMERCIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 23
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VENTA DE ANIMALES MENORES EN DESORDEN
PUESTO DE COMIDA SIN ESPACIO PARA TRANSITAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 24
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
SERVICIO HIGIEacuteNICO EN CONDICIONES PESIMAS
311 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION en la feria Acostambo
Respecto a la evolucioacuten de la situacioacuten econoacutemica desde la oacuteptica de los usuarios de la feria
de Acostambo se vio que existe un percepcioacuten de desanimo respecto a las ventas
manifestoacute que sus ventas han bajado y ello se debiacutea principalmente al desorden que existe
Esta situacioacuten seguacuten la opinioacuten de los encuestados ha implicado que muchos hayan perdido
sus clientes y muchos ya no regresan
312 EVOLUCIOacuteN DE LA SITUACIOacuteN EN EL PASADO RECIENTE
En este apartado se analiza los niveles de ingresos que mantienen los
usuarios de la feria de Acostambo El margen de utilidad de los
comerciantes esta en funcioacuten a la oferta y demanda De acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 25
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
rubros Hay utilidad mayor o menor Aumento de comerciantes en el
campo ferial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 26
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
313 POBLACIOacuteN AFECTADA Y SUS CARACTERIacuteSTICAS
POBLACIOacuteN AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA-El Distrito de Acostambo cuenta con una poblacioacuten aproximada de 5593 habitantes al antildeo 2005 como
poblacioacuten de Referencia del presente proyecto
CUADRO Nordm 3
POBLACION TOTAL Y TASA INTERCENSAL
AMBITO
TASA prom Anual
2005 2005
Provincia de Tayacaja 119170 13
Departamento Huancavelica 5593 11Fuente Elaboracioacuten Propia seguacuten INEI ndash 2005
CUADRO Nordm 4
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento del 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Elaboracioacuten equipo consultorCUADRO Nordm 16
Los servicios de Comercializacioacuten que Ofertan en el feria de Acostambo atiende a toda la poblacioacuten del Centro Poblado de
Acostambo y sus distritos alrededores por lo que la poblacioacuten Beneficiaria del Proyecto es de un promedio de 5819
habitantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CARACTERIZACIOacuteN FIacuteSICO ESPACIAL
La ciudad de Acostambo esta ubicada en la parte planicie de la zona
habiendo aacutereas para el desarrollo urbano las principales viviendas
estaacuten ubicadas en la carretera que va para Huancavelica
La ciudad se esta densificando desordenadamente sin tener en
cuenta el crecimiento futuro de la ciudad por lo cual se recomienda
se limite las aacutereas de expansioacuten urbana y el aacuterea agriacutecola a fin de
que se pueda tener un mejor uso del suelo
Hay un desorden en el uso de los lotes ya que estos no han sido
normados en su constitucioacuten y su uso
a) Zona residencial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 28
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La ciudad de Acostambo en la actualidad tiene una vocacioacuten
residencial el cual es evidenciado por la existencia mayoritaria de
viviendas siendo predominante la presencia de viviendas de 2 pisos
notaacutendose una predominacioacuten de edificaciones con adobe
Actualmente por la falta de una normatividad existente la ciudad de
Acostambo tiene un crecimiento espontaacuteneo el cual es totalmente
desordenado tenieacutendose muchas veces el ingreso a dos o mas lotes
por un solo acceso no siendo esto un obstaacuteculo para la ciudad pero
en un crecimiento futuro de la ciudad seraacute perjudicial si estas no
guardan la normatividad existente
Las viviendas han sido construidas espontaacuteneamente sin tener en
cuenta las caracteriacutesticas miacutenimas que estas deben tener para poder
dotar del confort adecuado a las personas que habitan en ella ya
sea en iluminacioacuten ventilacioacuten altura miacutenima de edificacioacuten espacio
adecuado de accesos los cuales deberaacuten ser normados
adecuadamente
VISTA PANORAMICA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO
b) infraestructura vial y de transportes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 29
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
La infraestructura vial y de transporte dentro de la ciudad estaacute
conformada principalmente por viacuteas locales las cuales son a la ves
las viacuteas de comunicacioacuten Inter distrital y provincial la carretera
Huancayo - Huancavelica algunas calles sin nombre en la cual si
bien es cierto en la actualidad satisfacen la demanda existente
esta no seraacute suficiente en el mediano y largo plazo
VISTA PANORAMICA DE LA CARRETERA DE HUANCAYO HACIA ACOSTAMBO
c) Equipamiento urbano
La ciudad de Acostambo a la actualidad cuenta con diversos
equipamientos entre los cuales podemos mencionar
o Recreativa
Estadio Losa Multiuso Parque Plaza Principal
o Educativa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 30
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Centro Educativo Ocupacional
Jardiacuten de Nintildeos EBB Escuela Primaria Colegio Nacional Escuela Colegio Biblioteca Municipal
VISTA DE UNA ESCUELA DE ACOSTAMBO
o Institucional Parroquia (Iglesia)Centro de Salud Policiacutea Nacional Comedor Popular
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 31
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
VISTA PANORAMICA DE LA IGLESIA DE ACOSTAMBO
d) Infraestructura de servicios
A la actualidad la infraestructura de servicios baacutesicos de la ciudad se
encuentra en un nivel intermedio toda vez que hasta la fecha no se
ha logrado la dotacioacuten de infraestructura a la totalidad de viviendas
siendo el estado actual de la siguiente manera
o Los servicios de agua potable a la actualidad el 99 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico No son los adecuados ya
que no se encuentra a la actualidad las cajas de inspeccioacuten por lo
que se estima que si rompiera un tubo de agua esta no podriacutea ser
solucionado raacutepidamente mas auacuten no se puede dar el
mantenimiento adecuado de las redes ya que no se tiene la ubicacioacuten
exacta de las redes y al no tener las cajas de inspeccioacuten tendriacutea que
cortarse el servicio a todo el pueblo para dar mantenimiento a la red
lo cual perjudicariacutea a toda la poblacioacuten
El servicio de agua potable maacutes que nada es dotacioacuten que de mejora
de calidad de agua ya que no se tiene ninguna planta de
tratamiento solo reservorios de agua
Dentro del terreno del mercado se encuentra un tanque cisterna que
capta un puquial que abastece gran parte de la poblacioacuten de
Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 32
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
o Servicio de Desaguumle a la actualidad el 40 cuenta con este
servicio solo viviendas ubicadas por la carretera principal quedando
desatendidos un 60 los cuales en su mayoriacutea hacen uso de silos y
otros
El sistema de desaguumle e si bien es cierto tiene una distribucioacuten
aparentemente adecuada esta no cuenta con el servicio de drenaje y
desaguumle pluvial
o Servicio de Electricidad a la actualidad el 85 de las
viviendas cuenta con este servicio baacutesico
Alumbrado Puacuteblico solo en la via principal
314 DESCRIPCION DE LAS AacuteREAS AFECTADAS
Las aacutereas afectadas del actual Campo Ferial de Acostambo se detallan
Una de las causas de la Situacioacuten existente son LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DONDE SE OFERTAN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
tal es el caso la feria de los viernes del Distrito de Acostambo
- carencia de del Sistema de Instalaciones Sanitarias servicios
higieacutenicos
- Carencia de cerco perimeacutetrico contra la inseguridad a la
intemperie y no cuenta
- con adecuadas condiciones de seguridad higiene y saneamiento
- Deficiente distribucioacuten de los secciones de ventas (por productos
rubro)
- entradas y salidas interferidas por los negocios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 33
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Presenta Graves problemas de Circulacioacuten de las personas
clientes y vendedores Aacutereas pequentildeas y hacinadas
- Inadecuada disposicioacuten de residuos soacutelidos (basuras)
32 DEFINICIOacuteN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A PROBLEMA CENTRAL
El problema Central se define como
ldquoInadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de productos
agriacutecolas y pecuarias en la feria de los viernes de Acostambordquo
Entre las razones esta el deficiente servicio de comercio que se da por las
malas condiciones en que se encuentran la actual situacioacuten de comerciantes
expuestos al sol lluvia y desorden del comercio
B ANAacuteLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas Entre las principales causas identificadas que generan el
problema Central
a- falta de condiciones de infraestructura del Campo Ferial
b- Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
e- Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
C ANAacuteLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema Incomodidad e inseguridad de los
usuarios por el desorden en la compra de mercaderiacuteas Inseguridad en el
consumo de productos sin un adecuado control de calidad que traen como
efecto indirecto el Limitado acceso a los Servicios de comercializacioacuten asiacute
como Incremento de Negocios informales mayor competencia que conlleva a
que tengan menor rentabilidad teniendo como Efecto Final ldquoRetrazo
econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 34
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
AacuteRBOL DE CAUSAS ndash EFECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 35
Retrazo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Limitado acceso a adecuados los Servicios de comercializacioacuten
Menor rentabilidad
Incomodidad e inseguridad de los usuarios por el uso de los ambientes muy deteriorados
Inseguridad en el consumo de productos sin un adecuado control de calidad
Incremento de Negocios informales mayor competencia
Inadecuada Oferta del Servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Inadecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Desconocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
no esta acuerdo a las normas teacutecnicas
Inadecuado e Insuficiente equipamiento
Escasa capacitacioacuten y deacutebil organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
33 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
CENTRAL
A OBJETIVOS CENTRAL
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA
DE ACOSTAMBOrdquo a conjunto de acciones orientadas a mejorar los
servicios de comercio y asiacute garantizar el bienestar de la poblacioacuten
afectada por el problema identificado
B ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr el objetivos es
1048627 Adecuadas condiciones de infraestructura
1048627 Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
1048627 Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
1048627 Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
C ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar
1048627 Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes
1048627 Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de
calidad
1048627 Mayor acceso a los Servicios de Comercializacioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
ldquoINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FERIA DE
ACOSTAMBOrdquo
ldquoADECUADA OFERTA DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIOacuteN DE LA FEREIA DE
ACOSTAMBOrdquo
36
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
1048627 Mayor rentabilidad
Teniendo como Fin Ultimo ldquoContribuir al Desarrollo econoacutemico de la
poblacioacuten del distrito de Acostambordquo
AacuteRBOL DE MEDIOS ndash FINES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 37
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Mayor acceso a adecuados Servicios de Comercializacioacuten
Mayor rentabilidad
Comodidad y seguridad de los usuarios por el uso de los ambientes conservados
Seguridad en el consumo de productos con un adecuado control de calidad
Disminucioacuten de negocios informales menor competencia
Adecuada oferta de servicio de comercializacioacuten de la Feria de Acostambo
Adecuadas condiciones de infraestructura y de equipamiento
Conocimiento de sistemas de calidad y gestioacuten
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente equipamiento
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de los comerciantes
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
D ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
34 ALTERNATIVAS DE SOLUCIOacuteN
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 38
Infraestructura con vida uacutetil y de acuerdo a las normas teacutecnicas
Adecuado y Suficiente
equipamiento
Construccioacuten de Infraestructura en concreto armado
seguacuten disentildeo arquitectoacutenico
Adquisicioacuten de equipamiento
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CAPITULO IV-
FORMULACIOacuteN Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 39
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
A AacuteMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIOacuteN
OBJETIVO
Plano de Macro Localizacioacuten
DISTRITO DE ACOSTAMBO HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
Ubicacioacuten en el Peruacute
Ubicacioacuten en la Regioacuten
Ubicacioacuten en el Distrito
40
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
41 ANAacuteLISIS DE LA DEMANDA
La demanda estaacute dada por el nuacutemero de puestos y servicios que requieren
los comerciantes de la feria de Acostambo para atender a los
consumidores de Acostambo debido a que el servicio de comercializacioacuten
que brinda el mercado central EXISTE desde hace muchos antildeos y no se
estaacute CREANDO dicho servicio se parte de la premisa ldquola demanda en
cuanto a la Oferta de servicios de comercializacioacuten a nivel de
ferias se encuentra en equilibrio y muestra correspondencia con
respecto a la Demanda de consumo de usuarios que requieren de
dichos serviciosrdquo
Los beneficiarios de la feria de Acostambo conforman la poblacioacuten del
Centro Poblado de Acostambo con 5819 habitantes aproximadamente en
el antildeo 2009 quienes requieren el servicio de la feria de Acostambo
El terreno donde se va a ubica la feria se encuentra en el Terreno de
2156250 m2 de propiedad de la Municipalidad distrital de Acostambo
estaacute ubicado en la parte centro del distrito a 100 metros de la Plaza
principal de Acostambo donde actualmente viene operando la feria de
Acostambo en inadecuadas condiciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 41
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 5
Proyeccioacuten Con tasa de crecimiento de la poblacioacuten 110
ANtildeOSUNIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacioacuten de Referencia 5762 5819 5877 5935 5994 6053 6113 6174 6235 6297 6359 6422
Fuente Inei 2005 - Elaboracioacuten equipo consultor
Ante la pregunta si iquestesta de Acuerdo con la construccioacuten de cenco perimeacutetrico y techo de estructura aacuterea de
ventas del campo ferial obtuvimos el siguiente resultado
CUADRO Nordm 6
Frecuencia PorcentajeVaacutelidos Si 40 1000
Elaboracioacuten del Equipo consultor
CUADRO Nordm 7
Proyeccioacuten Se proyectaraacute con una tasa de crecimiento del 20
ANtildeOS
UNIDADES200
9201
0201
1201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Demanda comerciantes del Campo Feria 281 286 290 295 310 317 325 334 344 355 367
Fuente Elaboracioacuten propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 42
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
42 ANALISIS DE LA OFERTA
421 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
En la actualidad no existe una infraestructura adecuada los puestos de
venta son sentildealizado y marcados cada viernes y ubicados en
disconformidad de los comerciantes ademaacutes alberga una cantidad
mayor de comerciantes que diacutea a diacutea ven limitadas sus ventas por poca
visibilidad falta de comodidad saturacioacuten carentes de servicios baacutesicos
La infraestructura donde actualmente se vienen desarrollando
actividades comerciales es cero
422 DESCRIPCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
La Oferta Ofrecida con proyecto debe ser de 380 para el antildeo 2020
entre puestos de venta donde se brindaraacute una adecuada Oferta de
Servicios de comercializacioacuten con la realizacioacuten de proyecto
ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 8
ANtildeOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad de Servicio del Campo Ferial de Acostambo
281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
TOTAL OFERTA 281 286290
295
310
317
325
334
344
355 367
Fuente Elaboracioacuten del equipo consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 43
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
43 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de Oferta ndash Demanda nos muestra que existe un alto deacuteficit
durante el horizonte de proyecto (10 antildeos)
CUADRO Nordm 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Antildeo
DEMANDA TOTAL DE PUESTOS DE
VENTA
SIN PROYECTO OFERTA DE
OPTIMIZADA DE PUESTOS DE VENTA
DEFICIT
2010 286 0 286
2011 290 0 290
2012 295 0 295
2013 310 0 310
2014 317 0 317
2015 325 0 325
2016 334 0 334
2017 344 0 344
2018 355 0 355
2019 367 0 367
Fuente Encuesta
Elaboracioacuten del equipo consultor
En el balance de Oferta ndash Demanda se Observa que existe un gran
deacuteficit en la oferta del servicio de la Feria de Acostabmo la misma
que con el proyecto se pretende atender dicha demanda
44 PLANTEAMIENTO TEacuteCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado por Diferencias de DISENtildeO
INFRAESTRUCTURArdquo teniendo en cuenta que la construccioacuten del cerco
perimeacutetrico primera alternativa con tubos negro Oslash 2rdquo y para la segunda
alternativa muro de ladrillo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 44
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
bull Alternativa 1
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 A MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 01
Alternativa 1
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de Acostambordquo
se construiraacute en el terreno actual de 2156250 de dicha feria donde
carece de infraestructura e instalaciones sanitarias y eleacutectricas
Propone
1a Construccioacuten del cerco perimeacutetrico de 65500 m y 250 m de
altura con columnas cada 3 metros con sus respectivas juntas de 1rdquo y
vigas donde estaraacuten empotrados los tubos negros de Oslash 2rdquo de diaacutemetro
entre la viga y el sobrecimiento la distancia horizontal de los tubos
seraacuten de intervalo de 10 cm
2a El aacuterea de productos de pan de llevar proyectada en 551460
m2 y seraacute de techo tijeral estaraacute conformado con estructura metaacutelica
media luna con aacutengulos de 1rdquo x 1rdquo y fierro liso de frac12rdquo y vigueta de
fierro de frac12rdquo y 38rdquo y cobertura de calamina galvanizada pintada con
pintura anticorrosivo y soldadas con sellocort Los poacuterticos seraacuten de
tubo de fierro de 4rdquo que seraacute empernado con planchas metaacutelica Piso
de concreto simple y canaletas pluviales veredas de accesos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 45
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
3a Aacuterea pecuaria esta conformado por una Rampa de concreto
armado (placa) y divisiones para animales menores con tuvo negro Oslash
2rdquo apoyados en base de concreto simple
4a Servicios higieacutenico construida en material noble con tijerales de
madera y cobertura calamina con su respectivo desaguumle
5a Tanque Seacuteptico con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos
6a Pozo Percolador Con una base en forma de anillo de concreto
simple sobre el cual se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas
para facilitar la filtracioacuten se colocaraacute grava
7a Almaceacuten y Guardianiacutea construida en material noble con tijerales
de madera y cobertura calamina
10 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
El proyecto de la alternativa Nordm 01
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON TUBO NEGRO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
200 PROPIEDAD- Municipalidad Distrital de Acostambo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 46
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
300 UBICACIOacuteN-
El predio se encuentra ubicado en la parte central del distrito a 100 metros de la
plaza principal
400 OBJETIVO-
Resolucioacuten de Aprobacioacuten SNIP Construccioacuten de Campo ferial Acostambo
500 BASE LEGAL-
Para ejecucioacuten de los planos y la memoria descriptiva correspondiente se ha
basado en
middot Reglamento nacional de construcciones
middot Ley Orgaacutenica de municipalidades No 23853
600 PERIMETRO LINDEROS Y AREAS-
LOTE
Norte 10423 ml con el estado
Sur 7899 ml con la calle sn
Este 20673 ml con canal de irrigacion (calle proyectada)
Oeste 23182ml Con carretera
Periacutemetro 65501 ml
Aacuterea total 26361288 m2
700 ZONIFICACION-
Del Plan director de Acostambo vigente el predio se encuentra ubicado en ZC
800 ESTRUCTURACION URBANA-
Del plan Director de Yanahuanca vigente
3A) DE LAS CAPACITACIONES
Se ha planteado como parte de las Acciones de cada una de las alternativas las
ldquoFormacioacuten del Comiteacute de Autocontrol Sanitario y capacitacioacuten a sus miembros
Esta accioacuten consiste en realizar una campantildea de capacitacioacuten de los miembros
del Comiteacute de Autocontrol Sanitario conformado por un representante y un
suplente por cada grupo de alimentos que se expende
Las capacitaciones abarcaraacuten los temas siguientes
- Propiedades y evaluacioacuten sensorial de los alimentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 47
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
- Buenas Praacutecticas de manipulacioacuten de los alimentos (BPM)
- Principios de higiene personal
- Programas de higiene y Saneamiento
- Generalidades de los principios del Anaacutelisis de Riesgos y Puntos de Control
Criacuteticos y un taller de aplicacioacuten de los formatos para la vigilancia
sanitaria por un grupo de alimentos
bull Alternativa 2
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (CON LADRILLO)
CONSTRUCION DE AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR
CONSTRUCCION DE ARE PECUARIA PARA ANIMALES MENORES Y MAYORES
CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCULADOR
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA
CAPACITACIONES
1 B MEMORIA DESCRIPTIVA
ALTERNATIVA Nordm 02
1-00 DESCRIPCION DEL PROYECTO-
La alternativa Nordm 01 de la construccioacuten del Campo Ferial de
Acostambo propone
a- Cerco Perimeacutetrico
Construccioacuten con columnas y vigas de amarre de concreto armado
utilizara concreto FC = 175 kgcm2 y con muros de ladrillo y 03
puertas metaacutelicas altura 25 m de entrada y salida de animales
vehiacuteculos y personas
b- Aacuterea de productos de pan llevar
Esta aacuterea esta subdividido en tres partes A B C donde se
expenderaacute Embutidos Abarrotes Menestras Pasteles y Panes
Comidas etc con piso cemento pulido y con poacuterticos metaacutelicos de
Oslash 4rdquo techo media luna de estructura metaacutelica con cobertura de
calamina y canaletas de desaguumle pluvial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 48
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
c- Aacuterea Pecuaria
Estaacute sub dividido en zona animales mayores y animales menores
con una reja de tubos Oslash 2rdquo ademaacutes se construiraacute una rampa de
concreto armado para subir yo bajar aniacutemale
d- Servicio higieacutenico
Servicios higieacutenicos publico
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
e- Poso seacuteptico
con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando el nivel superior del anillo de
cimentacioacuten de concreto
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
f- Pozo percolador
Con una base en forma de anillo de concreto simple sobre el cual
se asentaraacuten los ladrillos dejando aberturas para facilitar la
filtracioacuten se colocaraacute grava de frac34rdquo a 1rdquo en el fondo hasta el nivel
superior del anillo de cimentacioacuten de concreto y grava de 2rdquo en la
parte posterior del muro circular de ladrillos
Tendraacute una tapa de concreto armado frsquoc=175kgcm2 con un buzoacuten
de inspeccioacuten cada unidad
g- Almaceacuten y guardianiacutea
Construido con muros de ladrillo y columnas de concreto armado
techo de estructura de madera cubierta de calamina tarrajeado y
pintado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 49
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
45 COSTOS DEL PROYECTO
451 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacioacuten y mantenimiento de la oferta optimizada
en la situacioacuten sin proyecto reportan deudas a las arcas
Municipales por conceptos de servicios baacutesicos y mantenimiento
CUADRO Nordm 10
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
CONDIC CANT CVIERNES MES ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 2000 80 96000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 1000 40 48000 060 COMERC DE
ACOST
SUB TOTAL 144000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 14400 060
TOTALprivado 158400social 95040
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 50
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71269462CERCO PERIMETRICO 1583652AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6000
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
SUB TOTAL 71269462 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 71269462 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 100 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 70889391 71269462 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
DESCRIPCION
ANtildeOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 51
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
452 COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los costos de inversioacuten del proyecto en la situacioacuten con proyecto se calculan los
costos a precios sociales
ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ndash ALTERNATIVA 01
CUADRO Nordm 12
CUADRO Nordm 13
PROGRAMA DE CAPACITACION
MANO DE OBRA CALIFICADA S 60000001 ECONOMISTA 1CAMPANtildeA S 15000001 Ing INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD 1 CAMPANtildeA S 15000001 REPRESENTANTE DE SENASA 1 CAMPANtildeA S 150000COSTO DIRECTO S 600000
TOTAL DE PRESUPUESTO 60000
Elaboracioacuten Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15836520 1439539727641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56491502 5135077551350774108062
GASTOS GENERALES (10) 5649150 UTILIDAD (8) 4519320 SUBTOTAL PRESPUESTO 66659972 60593914
15405231540523563580
SUPERVISION (3)CD 1694745 EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70669462 64238540
545400
64783940
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71269462
52
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nordm 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO
A prec Merc A prec Soc
1 CERCO PERIMETRICO 15948454 1449714527641516
108855310191526674072594640554160680295
2 AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 304087083 ARE PECUARIA 11975284 SERVICIO HIGIENICO 11211805 TANQUE SEPTICO 7415546 POZO PERCULADOR 5105127 ALMACEN Y GUARDIANIA 6675500
COSTO DIRECTO 56603436 5145252351452524116201
GASTOS GENERALES (10) 5660343 UTILIDAD (8) 4528274 SUBTOTAL PRESPUESTO 66792053 60713976
15435751543575
563580
SUPERVISION (3) 1698103 EXPEDIENTE TECNICO (3) 1698103 MITIGACION 620000 TOTAL PRESUPUESTO 70808259 64364707
54540064910107
CAPACITACION 600000
COSTO TOTAL PROYECTO 71408259
53
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 54
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 71408259
CERCO PERIMETRICO 15948454AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 30408708ARE PECUARIA 1197528SERVICIO HIGIENICO 112118TANQUE SEPTICO 741554POZO PERCULADOR 510512ALMACEN Y GUARDIANIA 66755
GASTOS GENERALES (10) 564915UTILIDAD (8) 451932SUPERVISION (3)CD 1694745EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1694745MITIGACION 6200CAPACITACION 6450
II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360SUB TOTAL 7140826 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360 239360
B COSTO SIN PROYECTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 7140826 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520 223520
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 71013317 7140826 201168 181051 163170 147523 131877 118466 107290 96114 87173 78232
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 55
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
453 COSTOS DE POST INVERSIOacuteN EN LA SITUACION CON PROYECTO
A) COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
Los costos de inversioacuten en operacioacuten y mantenimiento de la oferta
optimizada en la situacioacuten sin proyecto
CUADRO Nordm 15
COSTOS DE OPERACIOgraveN EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
CONDIC CANT MENSUAL PARCIAL ANUALFactor de
Correccioacuten ENTID RESPONS
VIGILANTE CONTRA 1 60000 60000 720000 060 COMERC DE ACOST
PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATA 1 8000 8000 96000 060 COMERC DE
ACOST
AGUA 1 10000 10000 120000 084 MUN DIST ACOST
LUZ 1 20000 20000 240000 084 MUN DIST ACOST
SUB TOTAL 1176000 PRIMEDIO
GASTOS GENERALES (10) 117600 072
TOTALprivado 1293600social 931392
CUADRO Nordm 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
UND CANT PARCIAL ANUAL
Factor de Correccioacuten ENTID RESPONS
LIMPIEZA GENERAL GLB 1 100000 100000 084 MUN ACOST
REVOQUES GLB 1 300000 300000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL SANITARIAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
MANT DE INSTAL ELECTRICAS GLB 1 200000 200000 079 MUN ACOST
ACCESORIOS Y OTROS GLB 1 200000 200000 084 MUN ACOST
SUB TOTAL 1000000 Promedio
GASTOS GENERALES (10) 100000 081
TOTALprivado 1100000
social 891000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 56
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64783940CERCO PERIMETRICO 14395397AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5135077UTILIDAD (8) 4108062SUPERVISION (3)CD 1540523EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1540523MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 6478394 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504
TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 6478394 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63450162 6478394 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ANtildeOS
CUADRO Nordm 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 57
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I- COSTO DE INVERSION 64910107CERCO PERIMETRICO 14497145AREA DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR 27641516ARE PECUARIA 1088553SERVICIO HIGIENICO 10191526TANQUE SEPTICO 67407259POZO PERCULADOR 46405541ALMACEN Y GUARDIANIA 60680295
GASTOS GENERALES (10) 5145252UTILIDAD (8) 4116201SUPERVISION (3)CD 1543575EXPEDIENTE TECNICO(3)CD 1543575MITIGACION 56358CAPACITACION 5454II- COSTO DE OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO
A OPERACIOacuteN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239SUB TOTAL 64910107 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239 182239
B COSTO SIN PROYECTO 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504 9504TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 64910107 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735 172735
FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 10 09 08 07 07 06 05 05 04 04 04
VALOR ACTUAL DE LOS INCREMENTALES S 63562811 64910107 155462 139916 126097 114005 101914 91550 82913 74276 67367 60457
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II
DESCRIPCION
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 58
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
46 BENEFICIOS
461 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situacioacuten Sin Proyecto por lo que el estado
actual en que se encuentra el campo ferial perjudica a los usuarios del
campo ferial de Acostambo
CUADRO Nordm 19
SITUACION SIN PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 08 11200 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000p DE PESCADO 04 8400 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000P DE POLLO 07 9800 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000P DE ABARROTE 12 11200 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P VERDURA 11 6300 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000P FRUTAS 10 8400 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000P ZAPATOS 07 10500 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000COMODAS 04 13000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000p DULCES 05 5600 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 35400P VENTAS DIVERSOS 10 9100 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000P DE VENTA MULTIPLE 15 11900 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200 72200P J UGO 07 8400 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700 26700P COMIDA 15 24500 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700 82700P ROPAS 15 14700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700 59700P PLASTICOS 05 8750 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000P GRANOS 10 17500 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300 63300P FERRETERIA 10 14700 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300OTROS 131 26600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600 95600TOTAL COSTO INCREMTALES(A-B) 286 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900 1007900
ingresos mensuales aproxiamdamente S 12200
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
PUESTOS Nordm PUESTOS
462 BENEFICIOS EN LA SITUACIOacuteN CON PROYECTO
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucioacuten total
del proyecto son los siguientes indicadores
Atender en forma eficiente la demanda de la poblacioacuten del Distrito de
Acostambo
Brindar servicios de comercializacioacuten adecuados en beneficio de la actual
y futura poblacioacuten contribuyendo al desarrollo normal de las actividades
de comercializacioacuten
Garantizar la seguridad fiacutesica de la poblacioacuten que asiste al campo ferial
de acostambo
Garantizar el consumo de productos con un adecuado control de calidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 59
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Brindar una infraestructura adecuada seguacuten las Normas vigentes del
Reglamento Sanitario de Ferias y Reglamento Nacional de Edificaciones
Aumentar la rentabilidad de los comerciantes del campo ferial de
Acostambo
Por parte de la Municipalidad el proyecto permitiraacute
- Regular el comercio en especial la ubicacioacuten de los comerciantes y de las
condiciones fiacutesicas higieacutenicas y de seguridad apropiados para el
intercambio de las mercanciacuteas
- Incentivar y ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de
produccioacuten tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre
los productores comerciantes y consumidores
- Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y
controlado por la municipalidad
CUADRO Nordm 20
SITUACION CON PROYECTO
INGRESO BRUTO EN SOLES
1 2 3 4 5 6 7 8I- COSTO DE INVERSION
P DE CARNE 11 122000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000 1464000
p DE PESCADO 18 110400 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800 1324800
P DE POLLO 09 115800 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600 1389600
P DE ABARROTE 15 137200 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400
P VERDURA 11 87800 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600 1053600
P FRUTAS 10 70400 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800 844800
p DULCES 09 93000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000 1116000
P J UGO 08 80400 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800 964800
P COMIDA 15 147000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000
P TUBERCULOS 09 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000PGRANOS 11 228000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000 2736000PLICORES 02 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000PPERFUMES 03 73000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000 876000PJ OYAS 09 97000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000 1164000P SASTRERIA 04 87000 113000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000 1284000COMODAS 09 98000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000 116000P ROPAS 17 118200 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400 1418400J UGUETRIA 15 71400 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800 856800ARTEFACTOS 09 152000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000 1824000ARTISANIA 08 103200 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400 1238400PELUQUERIA 02 64000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000 768000ZAPATERIA 04 87000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000 1144000
P ZAPATOS 11 163000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
P FERRETERIA 12 132000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000 1584000
P ABONOS 12 124000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000 1488000p INSECTECIDAS 06 68000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000p MED ANIMALES 08 58000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000 696000OTROS 110 389600 389600 389600 389600 389600 389600 389600 289600 289600TOTAL 367 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200FACTOR DE ACTUALIZACION (11) 090 081 073 066 058 053 048 043
TOTAL INGRESOS 3005298 2799619 2523114 2281171 2004666 1831850 1654234 1481918
PUESTOSNordm
PUESTOS
BENIFICIOS NETOS
PROMEDIO MES
ANtildeOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 60
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
462 BENICICIOS INCREMENTALES
CUADRO Nordm 21
1 2 3 4 5 6 7 8
BN SITUACION CON PROYECTO 33392200 34563200 34563200 34563200 34563200 34563200 34463200 34463200BN SITUACION SIN PROYECTO 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800 12094800
BNA INCREMENTALES 2129740 2246840 2246840 2246840 2246840 2246840 2236840 2236840
BENIFICIOS NETOS
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALESANtildeOS EN NUEVOS SOLES
ANtildeOS
47 EVALUACIOacuteN SOCIAL
El tipo de evaluacioacuten a emplearse seraacute el de ldquoCosto Beneficiordquo Esta
metodologiacutea nos permitiraacute comparar las alternativas Se aplica esta
metodologiacutea de evaluacioacuten debido a que es posible efectuar una
cuantificacioacuten adecuada de los beneficios en teacuterminos monetarios
CUADRO Nordm 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400 22368400COSTOS INCREMENTALES 6478394 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -6478394 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 115364192TIR 29BC 212
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
ANtildeOS
CUADRO Nordm 23
1 2 3 4 5 6 7 8BNA INCREMENTALES 21297400 22468400 22468400 22468400 22468400 22468400 22368400 22368400
COSTOS INCREMENTALES 64910107 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352 1727352
VALOR NETO INCREMENTAL -64910107 1957005 2074105 2074105 2074105 2074105 2074105 2064105 2064105NVA(11) 11 S 50466588TIR 29BC 212
ANtildeOS
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
48 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El presente proyecto ha evaluado bajo los criterios de CostoBeneficio
determinado de la relacioacuten del Ratio beneficiosCosto La Alternativa 1
soporta una sensibilidad hasta + 10 inversioacuten y ndash 10 beneficios Sin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 61
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
embargo la Alternativa 2 soporta sensibilidad al + 5 inversioacuten y ndash 5
beneficios
49 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales
Las autoridades locales representada por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Acostambo se compromete en asumir con los gastos de
Inversioacuten (Infraestructura y capacitaciones) y a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de infraestructura La administracioacuten del campo
ferial estaraacute a cargo de la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital
de Acostambo
- Capacidad de Gestioacuten
La Municipalidad distrital de Acostambo cuenta con la capacidad teacutecnica
y capacidad de Gestioacuten necesaria para llevar a cabo los objetivos y metas
programadas en el presente proyecto
Las dependencias responsables seguacuten la fase en la que se encuentre el
proyecto son
En la fase de Pre-Inversioacuten participara la Unidad Formuladora y la Oficina
de programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad distrital de
Acostambo como encargada de la evaluacioacuten del estudio respectivo
- Financiamiento de los Costos de Operacioacuten y mantenimiento
La Municipalidad Distrital Acostambo se encargaraacute ademaacutes de los Gastos de Post Inversioacuten
del presente Proyecto operacioacuten y mantenimiento a traveacutes de la Oficina de Rentas de la
Municipalidad Respecto a la capacidad de pago por concepto de alquiler mensual en
condiciones de una nueva y moderna infraestructura equipada con todas los comodidades
los usuarios respondieron mayormente
410 IMPACTO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 62
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto los impactos
ambientales maacutes importantes seraacuten durante la construccioacuten del
proyecto y son los siguientes
En la etapa de construccioacuten
- El proyecto presenta impactos con efectos negativos en el Medio
Fiacutesico en los niveles de ruidos que podriacutea producirse por el uso de
maquinarias durante la construccioacuten sin embargo la temporalidad es
corta en el aacuterea local y es de magnitud mediana tomando para ello
medidas de mitigacioacuten con el adecuado mantenimiento de las mismas
y utilizando maquinarias en buen estado
- Debido a que el proyecto se encuentra en la parte Central del
Distrito de Acostambo el trafico se veraacute interrumpido en pequentildea
escala por lo que se modificara las rutas de transito vehicular
- Se deberaacute evitar que los desperdicios de la obra como basuras
pinturas lubricantes etc lleguen a los cursos de agua ni al suelo
- Se debe contemplar el encauzamiento del canal de riego durante
la intervencioacuten en la captacioacuten y su limpieza purificacioacuten del agua asiacute
como la restauracioacuten de aacutereas afectadas por dicha intervencioacuten
En la etapa posterior a la ejecucioacuten de la obra se tomaraacute las
siguientes medidas
- Limpieza de canal afectado
- Clausura de los depoacutesitos de materiales excedentes botaderos y
limpieza del aacuterea de trabajo
- Luego se procederaacute a la recuperacioacuten de dichas aacutereas
procedieacutendose a restablecer la morfologiacutea inicial del paisaje
Los Costos Modulares de Mitigacioacuten Ambiental estaacuten considerados para
ambas alternativas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 63
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
CUADRO Nordm 24
DESCRIPCION UND CU P
PARCIAL
Recuperacioacuten de aacutereas afectadas GLB 3600 3600Eliminacioacuten de material excedente GLB 2600 2600
COSTO TOTAL 6200
411 SELECCIOacuteN DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas esta dado principalmente por el
ldquoTIPO DE DISENtildeO ARQUITECTOacuteNICOrdquo teniendo en cuenta ademaacutes
diferencias por material de construccioacuten y de acabados seguacuten el
RSMA Ademaacutes de contar con una infraestructura que garantice la
seguridad al puacuteblico en general
- La tasa de Descuento para ambas alternativas es mayor a la Tasa
Interna de Retorno por lo que ambas alternativas son aceptables
Por lo tanto
Se selecciona la Alternativa 1 por ser de mayor Ratio Beneficio Costo
en comparacioacuten a la Alternativa 2 muestra mayor rentabilidad
econoacutemica y muestra mejor comportamiento ante la Sensibilidad de +
10 de inversioacuten - 10 de Beneficios netos Actualizados Por dichas
razones se escoge a la Alternativa 1 como la Alternativa Seleccionada
Inversioacuten
A precios de Mercado S 71269462
A precios Sociales S 64783940
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
412 PLAN DE IMPLEMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 64
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Fase de Inversioacuten
Ejecucioacuten-Expediente Teacutecnico
El plazo total necesario para la elaboracioacuten del Expediente Teacutecnico a nivel de ejecucioacuten
de obra es de 30 diacuteas calendarios contados a partir de la suscripcioacuten del Contrato En el
plazo de elaboracioacuten del Proyecto no se contabilizaraacuten los periodos de revisioacuten de partes
de La Municipalidad
Ejecucioacuten-Obra
El plazo total necesario para la ejecucioacuten de la obra se ha estimado en un plazo de 90
diacuteas calendario contados a partir de la aprobacioacuten del Expediente Teacutecnico (Ver
cronograma de ejecucioacuten del proyecto en anexos)
Fase de Post Inversioacuten
La operacioacuten y mantenimiento del proyecto se llevaraacute a cabo a lo largo del horizonte del
proyecto (10 antildeos)
ACTIVIDADES PERIODO ANtildeOS
ANtildeO 0 ANtildeO 0- 10
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria y seleccioacuten de para la elab de Exp Teacutecnico
Desarrollo del expediente teacutecnico
Ejecucioacuten del proyecto
Capacitacioacuten en gestioacuten y atencioacuten
Prueba y puesta en operacioacuten el proyecto
Mantenimiento y administracioacuten del campo ferial
413 ORGANIZACIOacuteN Y GESTION
Ejecucioacuten de la Obra
Se recomienda que la ejecucioacuten de la obra sea bajo la modalidad de Contrato a Suma
Alzada con financiamiento del contratista por modalidad de Concurso Oferta El Ejecutor
asumiraacute el inicio de las obras luego de que el expediente teacutecnico sea aprobado seguacuten lo
descrito en el procedimiento precedente
Labores Post ndashEstudios
El jefe del estudio atenderaacute todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por parte del contratista de la obra durante su ejecucioacuten y al final de la misma Asiacute
mismo deberaacute atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
traacutemites respectivos ante la Municipalidad previa a la Licencia de Construccioacuten
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 65
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
414 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO Nordm 25
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos indicadores Medios de
verificacioacuten
supuestas
FIN
Contribuir al Desarrollo econoacutemico de
la poblacioacuten del distrito de Acostambo
Incremento de la rentabilidad de los
usuarios en el campo ferial de
Acostambo del 28 a partir del 2do
antildeo
Diagnostico anual de la
poblacioacuten de Acostambo
Informe anual de la feria por
la oficina de rentas de la
MDA
Los usuarios demuestran
intereacutes por aprovechar al
maacuteximo los servicios que se
brindan en la feria
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios de
comercializacioacuten del campo ferial de
Acostambo
Incremento en la demanda de la
poblacioacuten adecuadamente atendida al
90 al final del horizonte del proyecto
Encuesta de los usuarios
del campo ferial de
Acostambo
Monitoreo constante por parte
de la Municipalidad
COMPONEN
Infraestructura con vida uacutetil de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Ambiente con delimitaciones para el
servicio de comercializacioacuten
Mejora en la atencioacuten del cliente del
100 de los comerciantes en el antildeo 10
Memorias y informe
situacional de
infraestructura del Campo
Ferial
Informe de monitoreo de
capacitacioacuten
La municipalidad por la
buena gestioacuten cumple con
ejecutar los componentes del
proyecto
ACCIONES
Infraestructura de vida uacutetil y de
acuerdo a las normas teacutecnicas
Mayor capacitacioacuten y organizacioacuten de
los comerciantes
Costo de infraestructura
Capacitacioacuten
Costo Total de inversioacuten S
71269462
Expediente teacutecnico
Cuaderno de Obra
Liquidacioacuten de obra
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento programados
Las obras de infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 66
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 67
CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
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PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
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PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
Formacioacuten del Comiteacute Autocontrol
Sanitario y capacitacioacuten a sus
miembros
Las obras de infraestructura
son supervisadas adecuadas
finalizadas y decepcionadas a
tiempo
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CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
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PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
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CAPITULO V-
CONCLUSIONES
51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
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PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
De acuerdo a la evaluacioacuten social impacto ambiental el anaacutelisis de
Sostenibilidad asiacute como el de las variables sociales y teacutecnicas para la
construccioacuten se concluye que la Alternativa Ndeg 1 es la mas adecuada para
la solucioacuten del problema
Los costos de construccioacuten del proyecto seleccionado (Alternativa Ndeg 01)
ascienden a la suma de A precios de Mercado S 71269462 a precios
Sociales S 64783940
De la Evaluacioacuten Social tenemos
VAN (11) S 115364192 TIR 29BC 212
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada con el compromiso de
administracioacuten operacioacuten y mantenimiento asumido por la Municipalidad
Distrital de Acostambo a traveacutes de la Oficina de Rentas mediante los
recursos por conceptos de alcabala por puesto
La reubicacioacuten de los comerciantes se realizaraacute en la etapa de Inversioacuten en
coordinacioacuten con la Municipalidad Distrital
Los usuarios de la Feria de Acostambo se comprometen en Conformar el
comiteacute de Autocontrol Sanitario y participar de los talleres de capacitacioacuten
para mejorar la calidad de la feria de Acostambo
Por el Monto de Inversioacuten del proyecto solo requiere el Estudio de Pre
Inversioacuten a nivel de Perfil para su Evaluacioacuten Viabilidad y pasar a la etapa
de INVERSIOacuteN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 69
PIP ldquoCONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE ACOSTAMBOrdquo
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO 70
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