GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 – 2010

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

JUNIN

DICIEMBRE DRA-JUNIN

2007 OPA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 – 2010 CONTENIDO I. DIAGNOSTICO GENERAL II. LINEA DE BASE III. DIAGNOSTICO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS IV. PRIORIDADES - POLITICAS DE GESTION V. FILOSOFIA INSTITUCIONAL 5. 1. VISION 5. 1. MISION 5.3. VALORES VI. ANALISIS SITUACION ACTUAL 6.1. FODA INSTITUCIONAL 6.2. DETERMINACION DE ESTRATEGIAS VII. ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL VIII. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES POR PROGRAMAS

IX. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS POR SUB PROGRAMAS

X. ACTIVIDADES Y/ O PROYECTOS PRIORITARIOS

XI. INDICADORES DE DESEMPEÑO:

11.1. POR OBJETIVO GENERAL 11.2. POR OBJETIVO ESPECIFICOS

XII. ANEXOS

- FORMATO 1 - FORMATO 2 - FORMATO 3 - FORMATO 4

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 – 2010

INSTITUCION: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN

I. ANALISIS DE PROCESOS Y ESCENARIOS

DIAGNOSTICO GENERAL El principal problema que confronta el agro en la región consiste en el bajo nivel de rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria e insuficiente incursión de los productores en la agro exportación y en la generación del Valor Agregado. PROCESOS Y ESCENARIOS PROCESOS

NIVEL INTERNACIONAL Contribuyen positivamente en el desarrollo del agro regional el adelanto tecnológico e informático que integra el sector con los agentes económicos; la apertura de nuevos mercados externos para la agroexportación, (TLC, ALCA, APEC, ATPA), la eliminación de tasas arancelarias de productos sensibles como el trigo, maíz amarillo y la creciente demanda internacional de productos agrícolas orgánicos. Inciden negativamente las alteraciones climáticas por calentamiento global, el avance en la biotecnología de productos transgénicos (Maíz amarillo, soya, carola) en detrimento de la calidad de los suelos y la degradación de los cultivos alimenticios. NIVEL NACIONAL

Constituyen oportunidades para reactivar el desarrollo del agro, la agroindustria, La ejecución del Programa “Sierra Exportadora”, las políticas de protección al medio ambiente, la estabilidad económica con mínimas tasas de inflación.

NIVEL REGIONAL Constituyen causas de la problemática existente la contaminación del recurso hídrico, y del medio ambiente, tala indiscriminada de bosques, erosión de suelos, la desarticulación de la producción agropecuaria al mercado interno, externo y la insuficiente oferta de servicios de asistencia técnica al agricultor. DESCRIPCION DEL ESCENARIO El agro regional para su desarrollo cuenta con vías de comunicación que lo conecta con las zonas de producción de sierra y selva, con Tratados y Internacionales para la apertura de nuevos mercados para la exportación, con Fuentes de Cooperación Técnica Nacional e Internacional para la ejecución de proyectos productivos y agroindustriales. Dispone de potencialidades y ventajas comparativas para superar articuladamente el

bajo nivel de rentabilidad y productividad del agro, la inseguridad alimentaria y la pobreza rural.

II. LINEAS DE BASE

a). Comparativamente la producción agrícola obtenida en el 2006 bajó en -2.4% en relación a la producción del 2005. Esta diferencia representa una baja en la producción de 48,218 toneladas métricas de alimentos considerados como estratégicos para la canasta alimentaria regional.

b). Si bien el VBP Agrícola en sus resultados totales presentan un crecimiento del año 2006 versus 2005 del orden del 16%, en su composición, se observa una disminución del VBP de productos como fréjol, haba grano verde, maca, maíz amiláceo, olluco, papa, trigo y leche vacuno entre otros que reflejan la poca participación en el desarrollo agroindustrial y en la generación de Valor Agregado. c). El Valor Bruto de la Producción Pecuaria obtenido en el 2006 creció en 5% en comparación con el VBP del 2005, índice que puede ser mejorado con la mayor producción de productos pecuarios y ejecución de proyectos de desarrollo ganadero. d). Limitada utilización de maquinaria en la campaña agrícola. Debe incrementarse el área mecanizada con tractores agrícolas. e). Deficiente administración del agua de riego. Se espera mejorar el uso de agua con planes de cultivos y riego. f). Deforestación por uso comercial y doméstico. Se incrementará el área reforestada y ampliará la frontera forestal. g). Persistencia de un considerable nivel analfabetismo orígen de la pobreza en el área rural.

III. DIAGNOSTICO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS INSTITUCION: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

PROGRAMAS

DIAGNOSTICO ( PROBLEMAS)

PROGRAMA: 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

- Limitada provisión de servicios a los agricultores de

información agraria. - Mantenimiento y conservación irregular de la

infraestructura de riego. - Sobre explotación y contaminación de recursos

naturales y del medio ambiente. - Insuficiente organización de los productores en

cadenas productivas para la producción, transformación y comercialización.

- Escaso valor agregado y bajos niveles de rentabilidad y competitividad - Insuficiente intercambio de tecnología para la Producción. - Insuficiente mecanización de la producción agrícola. - Escasa producción de alimentos estratégicos para la seguridad alimentaria. - Presencia de alteraciones climáticas que afectan a la agricultura y ganadería regional.

PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION

- Limitada articulación e implementación

institucional para la atención de problemas del agro. - Cumplimiento en la presentación de documentos de

los sistemas contables, presupuestal, personal y logística.

PROGRAMA: 015 PREVISION

- Retrazo del pago de pensiones y beneficios a pensionistas de la DRA.

IV. PRIORIDADES – POLITICA DE GESTION - Mejorar la rentabilidad y competitividad de la actividad productiva

agrícola

- Fortalecer la Promoción, Extensión y el Desarrollo Agropecuario. - Promoción de las cadenas productivas y del Valor Agregado de productos

no tradicionales para la exportación. - Institucionalizar la gestión y manejo de riesgos para la prevención y

mitigación de desastres naturales. - Promoción y Acceso a la Seguridad Alimentaria y Producción sostenible. - Promover la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento

forestal sostenible. - Modernización de la Institución y Fortalecimiento del sistema de gestión

pública. - Brindar asistencia técnica y capacitación integral al agricultor - Organización y desarrollo cadenas productivas de cultivos y crianzas - Mecanización de la producción agrícola y servicios con maquinaria

pesada para la protección de tierras de cultivo. - Promover la agricultura con riego mejorado y el mantenimiento de la

infraestructura de riego. - Ofrecer un marco orientador para la planificación de cultivos con

problemas de sobre producción y rentabilidad. - Desarrollo de la agroindustria para abastecimiento de los programas de

seguridad alimentaría. - Articular la producción de las cadenas productivas con el mercado.

V. FILOSOFIA INSTITUCIONAL

VISION AL 2010 INSTITUCION PUBLICA EFICIENTE, EFICAZ Y PARTICIPATIVA EN EL CONTEXTO DE UNA REGION INTEGRADA, CON PRODUCTORES AGRARIOS ORGANIZADOS EMPRESARIALMENTE, EXPORTADORES DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO, SOSTENIBLES ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTALMENTE, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

MISION INSTITUCIONAL SOMOS UNA INSTITUCION QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DEL AGRO REGIONAL, EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES EN LA AGROEXPORTACION, LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA, LA GENERACION DE EMPLEO Y EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

VALORES INTEGRIDAD, COOPERACION, INNOVACION, HONESTIDAD HONESTIDAD Y SOLIDARIDAD.

VI. ANALISIS INSTITUCIONAL 6.1. FODA INSTITUCIONAL ANALISIS INTERNO FORTALEZAS

1. Sistema de información agraria interconectada con Agencias Agrarias, OPDs, Gobierno Regional, DGIA Sede Central.

2. Desconcentración Administrativa en Agencias y Oficinas Agrarias 3. Participación a través del Gobierno Regional y el MINAG en acuerdos

comerciales para la agro exportación. 4. Disponibilidad de viveros para la producción de plantones forestales 5. Disponibilidad de maquinaria agrícola y pesada. 6. Capacidad para captar fuentes de financiamiento y cooperación técnica. 7. Personal predispuesto al cambio y actualización funcional. OPORTUNIDADES 1. Apertura de mercados y desarrollo de la competitividad 2. Oportunidades de inversión en obras de infraestructura de riego 3. Incremento de la demanda externa de productos orgánicos 4. Existencia de plantas procesadoras de alimentos en sierra y selva 5. Funcionamiento de entidades financieras para el agro en la región. 6. Creciente demanda de nuevas áreas forestadas y reforestadas 7. Innovación tecnológica agraria disponible. 8. Oportunidades para capacitación en gestión empresarial y agro exportación 9. Acceso a fuentes de Cooperación Técnica y Financiera Nacional e Internacional 10. Productores predispuestos al cambio. FACTORES EXTERNOS DEBILIDADES 1. Estructura Orgánica de la DRA Junín y Agencias Agrarias desactualizadas 2. Segmento del personal falto de actualización y capacitación para la adecuada

Incorporación al proceso de regionalización. 3. Parcial conocimiento de las técnicas de Agro exportación 4. Baja calidad de servicios prestados al usuario del sector. 5. Persistencia de elementos de corrupción 6. Organizaciones de productores con limitada capacidad gerencial en el

procesamiento, comercialización de productos agropecuarios. AMENAZAS 1. Rebrote del terrorismo y problemas sociales no resueltos 2. Incipiente organización de la población rural para la confrontación inmediata

de desastres causados a la agricultura por fenómenos naturales. 3. Deterioro del medio ambiente por efecto de actividades industriales y extractivas. 4. Fluctuación de precios internacionales de productos agrícolas de exportación 5. Avance de la Biotecnología “Transgénicos” y biocombustibles. 6. Organizaciones de productores con limitada capacidad gerencial en el

procesamiento, comercialización de productos agropecuarios 7. Cambios frecuentes del personal técnico administrativo 8. Duplicidad de funciones y competencias con otras instituciones del estado.

6.2. DETERMINACION DE ESTRATEGIAS

• Se difundirán por diferentes medios de comunicación los precios, oferta y

demanda externa de productos orgánicos e industriales con valor agregado.

• Se formularán perfiles de proyectos de inversión productivos, agroindustriales, ambientales y de construcción de infraestructura de riego.

• Se promoverá la producción agropecuaria de productos estratégicos para la exportación en el contexto del TLC, ALCA, APEC.

• Se apoyará la mecanización agrícola de la producción y el mantenimiento de la infraestructura de riego y protección de tierras de cultivo con maquinaria pesada.

• Se promoverá la capacitación e innovación permanente del productor para la generación de Valor Agregado y en Agronegocios.

• Se incrementará las plantaciones forestales con fines de reforestación.

• Se evaluará permanentemente los efectos colaterales de los cultivos

transgénicos en la región.

• Se fortalecerá la capacidad institucional de la DRA, de las organizaciones de productores para la prevención y manejo de riesgos a la agricultura.

• Se promoverá la planificación de cultivos en función a l estacionalidad de la

oferta y demanda del mercado local, regional, nacional e internacional.

• Se promoverá y apoyará el acceso del agricultor al crédito financiero y asistencia técnica a las cadenas productiva

• Se articulará la producción agropecuaria de las cadenas productivas al

mercado regional, nacional y externo.

• Se promoverá la consolidación de los servicios de sanidad agraria con la ampliación del control de plagas y enfermedades y el desarrollo de un sistema de inocuidad alimentaría.

• Se promoverá la conformación de canastas con productos agropecuarios de

alto contenido nutricional en concordancia con los objetivos de la seguridad alimentaría.

• Se Institucionalizará el manejo de riesgos para la prevención y confrontación de

desastres naturales que afectan a la agricultura.

VII. ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION

La Dirección Regional de Agricultura como Institución Pública cumple un Rol Promotor, Facilitador, Normativo, Prestador de servicios al agricultor, para lo cual asume el compromiso de: - Lograr el crecimiento del VBP y del PBI agropecuario departamental.

- Contribuir a la reducción de la pobreza rural y al desarrollo rural.

- Desarrollar y garantizar la seguridad alimentaría - Participar activamente en el desarrollo institucional mediante el uso

eficiente de los recursos públicos. - Promover la generación de empleo mediante proyectos de inversión. - Reforzar la participación del productor de cadenas productivas en la

agro exportación en el marco del TLC, ATPA, APEC. - Promover el desarrollo de cultivos no tradicionales en sierra y selva

para la exportación. - Desarrollar eventos de capacitación y sensibilización al productor de

cadenas productivas para mejorar su capacidad de gestión empresarial y en agronegocios.

VIII. OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

PROGRAMAS

1- Promover y fomentar mejores niveles de

competitividad de las actividades económicas estratégicas con valor agregado para el mercado interno y externos.

2- Fortalecer el proceso de descentralización, la

gestión pública regional transparente con eficiencia y eficacia.

3- Fortalecer las capacidades humanas, el acceso a

los servicios básicos y el desarrollo social para reducir los niveles de pobreza

- 009 Promoción de la Producción Agropecuario. - 003 Administración - 015 Previsión

IX. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

SUB PROGRAMA

1- Fortalecer las Organizaciones de usuarios de

agua y promover la tecnificación del sistema de riego.

2- Promover la inversión privada, organización

empresarial de productores en cadenas productivas, desarrollo del agro y mercados, procesamiento y difusión de información estadística agraria, administración de maquinaria agrícola y pesada, Preservación de los recursos naturales

3- Implementar la gestión institucional del Sector Agrario. 4 Garantizar el pago de pensiones y otros

beneficios a pensionistas.

- 0034 Irrigación - 0045 Promoción agraria - 0006 Administración General - 0052 Obligaciones Previsionales.

X. ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRIORITARIOS 10.1. ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.

ACTIVIDAD .1. Administración de Recursos Hídricos OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2. ACTIVIDAD Desarrollo de la Producción Agropecuaria Actividad 1.1. Promoción Agraria Actividad 1.2. Información Agraria Actividad 1.3. Producción de Plantones y Reforestación Actividad 1.4. Supervisión de Maquinaria Agrícola y Pesada OBJETIVO GENERAL 2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1. ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Actividad 2.1.1. Dirección y Asesoramiento

Actividad 2.1.1. Gerenciar Recursos Humanos, materiales y financieros Actividad 2.1.3. Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos. CONACS

ACTIVIDAD . Supervisión y Control – OCI. . Acciones de Control y Auditoria OBJETIVO GENERAL 3 OBJETIVO ESPECIFICO 3.1. ACTIVIDAD . Obligaciones provisionales

FORMATO 1 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2010 INSTITUCION: DIRECCION REGIONAL DE AGRICUL TURA JUNIN DIAGNOSTICO GENERAL

- El principal problema que confronta el agro en la región consiste en el bajo nivel de rentabilidad, competitividad y Sostenivilidad de la producción Agropecuaria e insuficiente incursión de los productores en la agro exportación y en la generación de valor agregado.

- Los elementos causas de la problemática consiste en la contaminación del recurso hídrico, del medio ambiente, la extracción irracional forestal la erosión

de su de suelos, la desarticulación de la producción agropecuaria con el mercado interno y externo e insuficiente oferta de servicios de Asistencia técnica al agricultor. Contribuyen con el desarrollo del sector el adelanto tecnológico e informático, la apertura de nuevos mercados externos para la agro exportación, la eliminación de tasas arancelarias de productos sensibles como el trigo y maíz amarillo.

ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

- La Dirección Regional de Agricultura como Institución Pública cumple un ROL ESTRATEGICO como Promotor, Facilitador, Normativo, Prestador de servicios al agricultor, Esta comprometido con el crecimiento del VBP agropecuario, a la reducción de la pobreza rural, al logro de la seguridad alimentaría y al desarrollo rural.

PRIORIDADES

- Mejorar la rentabilidad y competitividad de la actividad productiva agrícola - Fortalecer la promoción, extensión y el Desarrollo agropecuario - Promover las cadenas productivas y el Valor Agregado de productos no tradicionales para la agro exportación - Institucionalizar la gestión y manejo de riesgos para la prevención y mitigación de desastres naturales - Promoción y acceso a la seguridad alimentaría y producción sostenible - Promover la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento forestal sostenible - Organización y desarrollo de cadenas productivas de cultivos y crianzas - Mecanización de la producción agrícola y servicios con maquinaria pesada para la protección de tierras de cultivo - Promover la agricultura con riego mejorado y el mantenimiento de la infraestructura de riego - Ofrecer un marco orientador a los agricultores para la planificación de cultivos con problemas de sobre producción. - Conformación de canastas con productos agropecuarios de alto contenido nutricional en concordancia con los objetivos de seguridad alimentaría.

FORMATO 2 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2010 DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS PRINCIPALES INSTITUCION: DIRECCION REGIONAL AGRARIA JUNIN

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRINCIPALES

(PROBLEMAS)

ACCIONES A IMPLEMENTAR 2007-2010

PROGRAMA 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA - Escaso Valor Agregado y bajos niveles de

rentabilidad y competitividad. - Mantenimiento irregular de la infraestructura

de riego. - Sobre explotación y contaminación de los

recursos naturales y del medio ambiente. - Desorganización de los productores en

cadenas productivas para la producción, transformación y comercialización.

- Escaso valor agregado y bajos niveles de

rentabilidad y competitividad. - Insuficiente intercambio de tecnología para la

producción agropecuaria. - Insuficiente mecanización para la producción

agrícola y pecuaria. - Insuficiente difusión de información

estadística agraria para la toma de decisiones. - Escasa producción de alimentos estratégicos

para la seguridad alimentaría. - Presencia de alteraciones climatológicas que

afectan a la agricultura y ganadería regional PROGRAMA 003 ADMINISTRACION - Limitada articulación e implementación

institucional para el apoyo logístico. PROGRAMA 015 PREVISION - Retrazo en el pago de derechos y beneficios

adicionales a los pensionistas.

- Articular la producción agropecuaria con el

mercado interno y externo, promoviendo la competitividad

- Promover el mantenimiento y construcción de la Infraestructura de riego.

- Promover la preservación del medio ambiente y

el aprovechamiento forestal sostenible. - Mejorar la capacidad de gestión empresarial de los

productores mediante eventos de capacitación - Promover la generación de valor agregado y la

capacitación del productor en agro negocios. - Fortalecer la Asistencia técnica para el desarrollo

de los sistemas productivos en el marco de las cadenas productivas.

- Promocionar los servicios con maquinaria (tractores) en la ejecución de la campaña agrícola y la protección de tierras de cultivo con maquinaria pesada.

- Perfeccionar el Sistema de Información Agraria (SIAG).

- Conformación de canastas con productos

agropecuarios en concordancia con los objetivos de la seguridad alimentaría.

- Desarrollar eventos de capacitación para la

prevención y manejo de riesgos en Agencias Agrarias.

- Perfeccionar técnicas de gestión logística en apoyo

a las actividades de la DRA en el campo. - Pago oportuno de los derechos y beneficios a

pensionistas.

FORMATO 3 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 -2010 INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN

MISION

Promover el desarrollo del agro regional, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad de los productores en la agro exportación, la inversión pública y privada, la generación de empleo y el acceso a la seguridad alimentaría.

VISION

Institución Pública, eficiente, eficaz y participativa en el contexto de una región integrada con productores agrarios organizados empresarialmente, exportadores de productos con valor agregado, sostenibles económica social y ambientalmente garantizando la seguridad alimentaría.

CUANTIFICACION ANUAL Programa/Objetivo Estratégico General priorizado

Tipo de Indicador

Unidad Medida

2007 2008 2009 2010

TOTAL 2007-2010

Programa 009 Promoción de la Producción Agraria

Recursos Miles N/Soles

2 609.

2 829 .

2 914.

3 001.

11 353.

Objetivo 1 : Promover y fomentar mejores niveles de competitividad de las actividades económicas estratégicas Con valor agregado para el mercado interno y externo y la seguridad alimentaría.

Indicador: Incremento del VBP Agropecuario

Resultado %

Incremento

10

10

15

15

50

Programa: 003 Administración

Recursos

MilesN/Soles

1 373.

1 307.

1 346.

1 386.

5 412.

Objetivo 2 : Fortalecer el proceso de descentralización, la gestión pública regional transparente con eficiencia y Eficacia.

Indicador: Institución eficiente y competitiva

Resultado

Inf. Gestión

75

75

80

85

315

Programa 015 Previsión

Recursos

MilesN/Soles

6 523.

4 107.

4 230.

4 357.

19 217.

Objetivo: Fortalecer las capacidades humanas, el acceso a los servicios básicos y el desarrollo social para reducir los niveles de pobreza.

Indicador: Pensionistas atendidos

Resultado

Pensionistas atendidos

485

489

492

500

1 966

TOTAL Recursos MilesN/Soles 10 505. 8 243. 8491. 8 745. 35 984.

FORMATO 4

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 – 2010 INSTITUCION: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNI N

CUANTIFICACION ANUAL PROGRAMA/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS/ACTIVIDAD/ PROYECTO

TIPO DE INDICADOR

UNIDAD MEDIDA 2007 2008 2009 2010

TOTAL 2007-2010

PROGRAMA : 009 Promoción de la Producción Agraria Recursos MilesN/Soles 2 609. 2 829 2 914 3 001. 11 353.

Objetivo Especifico 01 : Fortalecer las organizaciones de usuarios de agua y promover la tecnificación del sistema de riego

(Sub Programa 0034 Irrigación)

Recursos MilesN/Soles 161. 168. 173. 178. 680.

Indicador : Ha de cultivo con riego mejorado

Resultado N° Ha 50 50 100 100 300

Actividad 1000008 Administración de Recursos Hídricos

Recursos MilesN/Soles 161. 168. 173. 178. 680.

Indicador Organizaciones de usuarios de agua atendidos

Producto Organizaciones 500 500 500 500 500

Objetivo Especifico 02 : Promover la inversión privada, organización empresarial de productores en cadenas productivas, desarrollo del agro y mercados, procesamiento y difusión de información estadística agraria, administración de maquinaria agrícola y pesada, preservación del medio ambiente y la seguridad alimentaría. (Sub Programa 0045 Promoción Agraria)

Recursos

MilesN/Soles

2 445.

2 661.

2 741.

2 823.

10 673 902

Indicador Productores comercializando su producción con apoyo de Agencias Agrarias

Resultado Productores 18 302 18 362 18 400 18 450 73 514

Actividad 1000204 Desarrollo de la Producción Agropecuaria

Recursos MilesN/Soles 2 445. 2 661. 2 741. 2 823. 10 673 902

Indicador - Productores con Organizaciones Fortalecidas. - Información Agraria - Producción de Plantones y Reforestación. - Superficie Agrícola mecanizada - Tierra de cultivo protegidas

Producto

Producto Producto

Producto Producto

Productores

Cuadros Est.

Plantones

Ha Ha

1 430

290 120 000

4 800 600

1 509

295

120 000

4 500 750

1 550

295

100 000

4600 750

1 600

300 100 000

4 650 700

6 089

1 180

440 000

18 550 3 550

Programa : 003 Administración

Recursos

MilesN/Soles

1 373..

1 306.

1 346.

1 386.

5 411.

Objetivo Especifico: 01 Implementación de la gestión institucional del Sector Agrario (Sub Programa: 006 Administración General)

Recursos

MilesN/Soles

1 373.

1 306.

1 346.

1 386 .

5 411.

Indicador : Documentos e Informes de gestión

Resultado

Documentos/In

75

75

80

85

315

Actividad : 1000267 Gestión Administrativa

Recursos

MilesN/Soles

1 373.

1 307.

1 346.

1 386.

5 412.

Indicador - Documentos e Informes de gestión - Documentos de Sistemas Administra. - CONACS

Producto Producto Producto

Documentos/In. Documentos Informes

75 127 -

75 134 12

80 139 12

80 139 12

315 539 36

Actividad: 1000485 Supervisión y Control

Recursos MilesN/Soles 5. 29. 29. 31. 94.

Indicador - Exámenes Especiales realizados

Producto Informes 01 03 03 03 10

Programa : 015 Previsión Recursos MilesN/Soles 6 523. 4 107. 4 230. 4 357.

19 217.

Acción Específica : Garantizar el pago de pensiones y otros beneficios a ex servidores de la DRA (Sub Programa 0052 Previsión Social al Cesante y Jubilado)

Recursos MilesN/Soles 6 523. 4 107. 4 230. 4 357. 19 316.

Indicador Pensionistas Atendidos

Resultado Pensionistas 485 489 492 500 1 966

Actividad 1000347 Obligaciones Provisionales

Recursos MilesN/Soles 6 523 . 4 107. 4 230. 4 357. 19 316.

Indicador Acciones Técnicas Administrativas Producto Acciones 16 16 16 16 64

TOTAL

Recursos

MilesN/Soles

10 505.

8 243. .

8 491.

8745. .

35 984.

FORMATO 3 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 -2010 INSTITUCION: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN

MISION

Promover el desarrollo del agro regional, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad de los productores en la agro exportación, la inversión pública y privada, la generación de empleo y el acceso a la seguridad alimentaria.

VISION

Institución Pública eficiente, eficaz y participativa, en el contexto de una región integrada con productores agrarios organizados empresarialmente, exportadores de productos con valor agregado, sostenibles económica, social y ambientalmente garantizando la seguridad alimentaria.

CUANTIFICACION ANUAL PROGRAMA/ OBJETIVO

ESTRATEGICO GENERAL PRIORIZADO

Tipo de Indicador

Unidad Medida

2007

2008

2009

2010

TOTAL 2007 -2010

Programa: 009 Promoción de la Producción Agraria.

Recursos

MilesN/Soles

2 610

2 830

2 913

3 002

11 355

OBJETIVO 1: Promover y fomentar mejores niveles de competitividad de las actividades económicas estratégicas con valor agregado para el mercado interno, externo y la seguridad alimentaria.

Indicador: Incremento del VBP Agropecuario

Resultado

% Incremento

5

7

8

10

30

Programa 003 Administración Recursos MilesN/Soles 1 372 1 307 1 346

1 386 5 411

OBJETIVO 2: Fortalecer el proceso de descentralización, la gestión pública regional transparente con eficiencia y eficacia.

Indicador Institución eficiente y competitiva

Resultado

Informes de Gestión

75

75

80

85

315

PROGRAMA 15 : Previsión Recursos MilesN/Soles 6 524 4 107 4 230

4 357 19 218

OBJETIVO 3: Fortalecer las capacidades humanas, el acceso a los servicios básicos y el desarrollo social para reducir los niveles de pobreza.

Indicador: Pensionistas atendidos

Resultado

Pensionistas. atendidos

485

489

492

500

1 966

TOTAL GENERAL

Recursos

MilesN/Soles

10 506

8 244

8 489

8 745

35 984

FORMATO 4 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 – 2010 INSTITUCION: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN

CUANTIFICACION ANUAL

PROGRAMA,/OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS/ ACTIVIDAD/ PROYECTO

TIPO INDICADOR

UNIDAD MEDIDA

2007 2008

2009

2010

TOTAL 2007 -2010

PROGRAMA: 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Recursos

MilesN/Soles

2 610

2 830

2 913

3 002

11 355

OBJETIVO ESPECÍFICO 01: FORTALECER LAS ORGANIZA CIONES DE USUARIOS DE AGUA Y PROMOVER LA TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO.

Recursos

MilesN/Soles

161.

168.

173.

178.

680.

Indicador Superficie con riego mejorado

Resultado

Ha

50

50

100

100

300

ACTIVIDAD 1000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

Recursos

MilesN/Soles

161

168

173

178

680

Indicador Gerenciar y Suministrar recursos hídricos

Producto

Acciones

223

229

233

233

918

+ Actividad Elaboración de planes de riego

Recursos

MilesN/Soles

3.

3.

3.

4.

10.

Indicador: Planes de riego aprobado

Producto

Planes

02

02

02

02

08

+Actividad Apoyo a la ejecución de programas de mantenimiento de infraestructura de riego y drenaje.

Recursos

MilesN/Soles

3.

3..

3.

3.

12.

Indicador Programas ejecutados

Producto

Programas

02

02

02

02

08

+Actividad Supervisar trabajos de encauzamiento y defensa ribereña de ríos.

Recursos

MilesN/Soles

4.

4.

4.

5.

17.

Indicador Supervisiones ejecutados

Producto

Supervisiones

04

04

04

04

16

Actividad *Actualización del inventario de y evaluación De la infraestructura de riego

Recursos

MilesN/Soles

-

4.

4.

4.

12.

Indicador Inventarios actualizados

Producto

Inventario

-

02

02

02

06

+Actividad Capacitación a organizaciones de usuarios de agua en administración del recurso hídrico.

Recursos

MilesN/Soles

6.

7.

7.

7.

27.

Indicador Eventos de capacitación desarrollados

Producto

Eventos

23

24

24

24

95

Actividad *Acciones de vigilancia y control para evitar el deterioro de ríos y cursos de agua

Recursos

MilesN/Soles

-

2.

2.

3.

7.

Indicador Resolución de conflictos por el uso de agua

Producto

Informe

-

04

04

04

12

+Actividad Sistematización de padrones de uso de agua Con fines agrarios

Recursos

MilesN/Soles

3.

4.

4.

5.

16.

Indicador Padrones de usuarios de agua actualizados

Producto

Padrón

01

02

02

02

07

Actividad *Supervisión técnica del uso adecuado de los recursos Provenientes de las tarifas de uso de agua de riego.

Recursos

MilesN/Soles

-

2.

4.

5.

11.

Indicador Uso eficiente de recursos captados

Producto

Supervisiones

-

12

12

12

36

+Actividad Renovar y Aprobar la creación de organizaciones de usuarios de agua.

Recursos

MilesN/Soles

10.

8.

7.

7.

32.

Indicador Comités y Comisiones de Regantes reconocidos.

Producto

Organizacion

120

100

80

80

380

° Principales Actividades/ Tareas ejecutados con recursos del 2007

+ Principales Actividades/Tareas financiados con recursos del 2008 – 2010 * Los recursos previstos en el cuadro están considerados en el PIA 2008

OBJETIVO ESPECIFICO 02 : PROMOVER LA INVERSIÓN PRI VADA, ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS, EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CON VALOR AGREGADO, LA ARTICULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CON EL MERCADO INTERNO, EXTERNO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. (PROM OCIÓN AGRARIA)

Recursos Miles deN/Soles

1 456

1 531

1 576

1 624

6 187

Indicador Incremento del VBP Agropecuario

Producto

%

5

7

8

10

30

ACTIVIDAD 1000204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Indicador PROMOCIÓN AGRARIA

Recursos Producto

Miles deN/Soles Acciones

1 456. °1828

1 531. 1893

1 576 1893

1 624 1893

6 187 7507

+Actividad/Tarea Promover la generación de Valor Agregado y la capacitación del agricultor en agro negocios

Recursos

Miles N/Soles

7.

10.

20.

25.

62.

Indicador Eventos de capacitación en Valor Agregado.

Producto

Eventos

° 34

50

55

70

209

+Actividad/Tarea Fortalecer la asistencia técnica para el desarrollo de los sistemas productivos y cadenas productivas.

Recursos

Miles N/Soles

10.

15.

20.

25.

70.

Indicador Eventos de capacitación en gestión empresarial realizados.

Producto

Eventos

87

100

100

120

407

+Actividad Reforzar la participación del productor de Cadenas productivas en la agro exportación ( TLC, ATPA,)

Recursos

MilesN/Soles

10.

15.

20.

25.

70.

Indicador Eventos de capacitación realizados

Producto

Eventos

° 150

150

200

250

750

+Actividad/ Tarea *Promover la gestión y manejo de riesgos Para la prevención y mitigación de de desastres naturales que afectan al agro.

Recursos

MilesN/Soles

3.

4.

5.

5.

27.

Indicador Plan de contingencia aprobado

Producto

Plan

° 01

01

01

01

04

+Actividad/Tarea Organización y desarrollo de cadenas productivas de cultivos y crianzas.

Recursos

MilesN/Soles

5.

7.

8.

8.

28.

Indicador Cadenas productivas de cultivos y crianzas Organizadas y funcionando.

Producto

N° Cadenas P.

° 22

22

24

24

92

+Actividad/Tarea Fortalecer la articulación de la producción agraria al mercado

Recursos

MilesN/Soles

3.

5.

8.

10.

26.

Indicador Productores de cadenas productivas cultivos y crianzas comercializando su producción

Producto

Nº Productores

° 4000

6 000

10000

18000

38000

Actividad/Tarea +Promover la formación y el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de productores

Recursos

MilesN/Soles

7.

10.

15.

20.

52.

Indicador Productores con Organizaciones fortalecidas Eventos de sensibilización realizados

Producto

Nº Productores Nº Eventos

°2200 ° 167

2250 319

2300 330

2400 360

9150 1176

+Actividad/Tarea Facilitar a los productores el acceso de Bienes y servicios públicos y privados

Recursos

MilesN/ Soles

3.

5.

8.

10.

26.

Indicador Productores con servicios públicos y privados

Producto

Nº Productores

° 3006

3010

3020

3050

12086

+Actividad/Tarea Promover alianzas estratégicas interinstitucionales para fortalecer las cadenas productivas de cultivos y crianzas.

Recursos

MilesN/Soles

4.

6.

6.

7.

23.

Indicador Convenios de Cooperación operando

Producto

Convenios

° 22

32

40

40

134

+Actividad/Tarea *Elaboración del Proyecto para la instalación de una planta procesadora de Nitrógeno Líquido.

Recursos

MiesN/Soles

-

3.

-

-

3.

Indicador Planta de NL instalado

Producto

Proyecto

-

01

-

-

01

+Actividad /Tarea *Identificación de nuevas cadenas productivas con fines de exportación:

Recursos

MilesN/Soles

-

6.

-

-

6.

Indicador . Cultivo de Sacha Inchi . Cultivo de Tara en Tarma

Producto Producto

Diagnóstico Diagnóstico

-

01 01

- -

- -

01 01

+Actividad/Tarea Conformación de canastas con productos agropecuarios articulados s con los objetivos de seguridad alimentaria.

Recursos

MilesN/Soles

-

6.

6.

10.

22.

Indicador Programa de producción agropecuarios elaborados

Producto

Programa

-

01

01

01

03

+Actividad/Tarea Inseminación artificial en vacunos

Recursos

MilesN/Soles

60.

65.

75.

80.

280.

Indicador Inseminaciones en vacunos realizados

Producto

N° Inseminación

° 2400

2600

3000

3200

11200

+Actividad/Tarea Elaboración de Planes Estratégicos de cadenas productivas de cultivos y crianzas.

Recursos

MilesN/Soles

9.

9.

5.

4.

27.

Indicador Planes Estratégicos elaborados y aprobados

Producto

N° Planes

° 21

22

10

08

61

° Principales Actividades ejecutados en el 2007 con recursos del 2007 + Principales Actividades/ Tareas Financiados con recursos 2008-2010 constituyen parte del total de acciones en la actividad 1000204. * Financiamiento a partir del 2008

OBJETIVO ESPECIFICO 03 : PROCESAMIENTO Y DIFUSIÓN D E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGRARIA ACTUALIZADA

Recursos

MilesN/Soles

*330

393

404

417

1 544

Indicador Productores agropecuarios con información estadística actualizada.

Resultado

Cuadros Estad.

290

295

295

300

1180

ACTIVIDAD 1000264 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Recursos

MilesN/Soles

330

393

404

417

1 544

Indicador INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DIFUNDIDA

Producto

Cuadros Estad.

290

295

295

300

1 544

+Actividad/ Tarea Investigación de intensiones de siembra por campaña agrícola (Grande y chica)

Recursos

MilesN/Soles

14.

15.

18.

20.

67.

Indicador Encuestas realizadas

Producto

Encuestas

01

01

01

01

04

+Actividad /Tarea Encuestas de Unidades Especializadas de Producción Intensiva

Recursos

MilesN/Soles

4.

5.

6.

7.

22.

Indicador Encuestas realizadas

Producto

Encuestas

04

04

04

04

16

**Actividad/Tarea Manejo cartográfico estadístico . Capacitación en cartografía . Compra de planos

Recursos Recursos

MilesN/Soles MilesN7Soles

- -

12. 13.

- -

- -

12. 13.

Indicador . Personal capacitado en cartografía . Planos cartográficos manejados

Producto

Eventos Planos

- -

04 123

- -

- -

04 123

* Principales actividades/Tareas ejecutados con recursos del 2007 + Principales actividades financiadas con recursos del 2008 – 2010, integran el total de acciones de la Actividad ** Nueva Actividad/Tarea sin financiamiento

OBJETIVO ESPECIFICO 04: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON MAQUINARIA AGRÍCOLA Y AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CON MAQUINARIA PESADA.

Recursos

Miles N/Soles

589.

647.

666.

686.

2588

Indicador - Superficie agrícola mecanizada - Tierras de cultivo protegidas

Producto Producto

Ha Ha

4800 1125

4500 1150

4500 1500

4500 1500

18300 5275

ACTIVIDAD 1000204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Recursos

MilesN/ Soles

589.

647.

666.

686.

2588.

Indicador PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y PESADA . Horas Maquinaria agrícola alquilada . Horas Maquinaria pesada trabajada

Producto Producto

Horas/Máquina Horas/Máquina

18005 6887

15000 5000

15000 5000

15000 5000

63005 21887

TOTAL

Recursos

MilesN/ Soles

589.

647.

666.

686.

2588

Actividades financiadas con recursos 2008 - 2010

OBJETIVO ESPECIFICO 05: PRODUCCIÓN DE PLANTONES Y REFORESTACIÓ N.

Recursos

MilesN/Soles

74.

91.

94.

97.

356.

Indicador Plantones producidos Area reforestada

Resultados Resultado

Nº Plantones Ha

120000 108

120000 108

100000 100

100000 100

440000 408

Actividad 1000204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Recursos

MilesN/ Soles

74

91

94

97.

356.

Indicador . Plantones producidos . Área Reforestada.

Producto Producto

Plantones Ha

1200000 108

1200000 102

120000 102

120000 102

480000 414

TOTAL

MilesN/Soles

74.

91.

94.

97.

356.

* Actividades financiados con recursos del 2008 - 2010.

PROGRAMA 003: ADMINISTRACIÓN

RECURSOS

MILESN/SOLES

1372.

1307.

1346.

1386.

5411.

OBJETIVO ESPECIFICO 01: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL S ECTOR AGRARIO

Recursos

MilesN/Soles

289.

357.

367.

378.

1 391

Indicador Institución moderna, eficiente y competitiva.

Resultado

Documentos de Gestión

131

130

135

140

536

ACTIVIDAD 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA INDICADOR DIRECCIÓN YASESORAMIENTO

Recursos Producto

MilesN/Soles Dctos. Gestión

289. 131

357. 130

367. 135

378. 140

1391. 536

Actividad/Tarea Elaboración de Perfiles de Pre Invers.

Recursos

Miles/Soles

-

30

30

30

90

Indicador Perfiles Aprobados

Producto

Perfiles

04

06

06

06

22

Actividad/Tarea Seguimiento de indicadores de seguridad alimentaria

Recursos

Miles/Soles

-

20

20

20

60

Indicador Diagnóstico elaborado

Producto

Diagnóstico

-

02

02

02

06

Actividad/Tarea Elaboración de Expediente Técnico Del Proyecto” Praderas.”

Recursos

Miles/Soles

-

6

-

-

6

Indicador Expediente Aprobado

Producto

Expediente

-

01

-

-

01

Actividad /Tarea Coordinación para ejecución en la DRA de proyectos “Cadenas Productivas ” y “Ganadería Lechera”.

Recursos

MilesN/Soles

-

19.

-

-

19.

Indicador Proyectos transferidos

Producto

Proyectos

-

02

-

-

02

Actividad/Tarea Elaboración de estudios de pre inversion

Recursos

Miles/ Soles

-

70

-

-

70

Indicador Estudio Factibilidad aprobado

Producto

Estudios

-

01

-

-

01

TOTAL

Recursos

MilesN/Soles

289.

1307.

1346.

1386.

5411.

* Financiamiento a partir del año 2008 + Las actividades del cuadro forman parte del total de la Actividad Dirección y Asesoramiento.

OBJETIVO ESPECIFICO 02: GERENCIAR RECURSOS HUMANOS, MATERI ALES Y FINANCIEROS.

Recursos

Miles/Soles

1 077.

921.

949.

977.

3 924.

Indicador Documentos de Sistemas Administrativos elaborados

Resultado

Documentos

127

139

156

156

578

Actividad 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

Recursos

MilesN/Soles

1 077.

762.

785.

808.

3 432.

Indicador Documentos de sistemas administrativos elaborados

Producto

Documentos

127

139

156

156

578

Actividad Gestión Administrativa - CONACS

Recursos

Miles N/Soles

-

159.

164.

168

491.

Indicador Acciones Administrativas ejecutadas

Producto

Informes

-

04

04

04

12.

TOTAL

Recursos

Miles N/Soles

1 077.

921.

949.

977.

3 924.

OBJETIVO ESPECIFICO 03: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

Recursos

MilesN/Soles

6.

29.

30

31.

96.

Indicador E´xámenes Especiales realizados

Resultado

Informes

1

3

4

4

12

ACTIVIDAD 1000485 SUPERVISION Y CONTROL Indicador Monitoreo Sistema de Control

Recursos Producto

Miles N/Soles Informes

6. 1

29. 3

30. 4

31. 4

96.

12

TOTAL

Recursos

MilesN/Soles

6.

29.

30.

31.

96.

PROGRAMA: 015 PREVISION

Recursos

MilesN/Soles

6524

4107

4230

4357

19218

OBJETIVO ESPECIFICO 01: PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBI LADO

Recursos MilesN/Soles

6524

4107

4230

4357

19218

Indicador Pensionistas atendidos

Resuotado

Pensionistas

485

489

492

500

1966

ACTIVIDAD 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Recursos

Miles/ Soles

6 524

4 107

4230

4357

19218

INDICADOR PENSIONISTAS ATENDIDOS

Producto

Pensionistas

485

489

492

500

1 966

TOTAL

MilesN/Soles

6 524

4 107

4 230

4 357

19 218

TOTAL GENERAL

Recursos

MilesN/Soles

10 506

8 244

8 489

8 745

35984