Portugalete Presupuestos 2019

Punto x punto

Presupuestos 2019 2

Estimada vecina, estimado vecino: Mediante este documento el Ayuntamiento de Portugalete desea comunicar a la ciudadanía la información referida a los presupuestos municipales de 2019 de una forma sencilla y comprensible, para que resulten fáciles de leer y reflejen claramente los ingresos y los gastos de nuestra institución, así como su destino. Esperando que sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

Mikel TorresAlcalde de Portugalete

Presupuestos 2019 3

1.1 ¿Cómo se aprueba?

2 INGRESOS

2.1 Impuestos, tasas y precios públicos

3 GASTOS

3.1 Principales programas municipales

3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento

4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento

4.1 Subvenciones directas

6 Inversiones

7 Resultados de los presupuestos participativos 2018

1 ¿Qué es un presupuesto?

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5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento

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1 ¿Qué es un presupuesto?

• Es una herramienta para gestionar durante un año la economía y las finanzas municipales.

• Tiene que prever los ingresos que se van a obtener y fijar los gastos máximos del año, porque se pueden obtener más ingresos de los presupuestados, pero no gastar más de lo presupuestado.

• Es dinámico: como es una previsión inicial, puede variarse a lo largo del año.

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1.1 ¿Cómo se aprueba?

CÓMO SE TRAMITA

El gobierno municipal elabora el borrador del presupuesto y lo entrega a los grupos políticos para que presenten enmiendas. El Pleno lo debate y lo aprueba de manera inicial.

A continuación, se expone al público durante 15 días. Si no se presentan reclamaciones, se considera definitivamente aprobado. Si se presentan, el Pleno tiene que resolverlas en el plazo de un mes.

CÓMO SE LE DA PUBLICIDAD

El Presupuesto, una vez aprobado definitivamente, se publica en el Boletín Oficial de Bizkaia y en la web www.portugalete.org. Además, una copia del Presupuesto se halla a disposición del público en el Área de Intervención municipal.

Presupuestos 2019 6

Subvenciones del Gobierno Vasco

2.299.062 €

2 INGRESOS

Alquileres de inmuebles

304.298 €

Otros ingresos

90.236,60 €Venta de propiedades municipales

468.474 €

Subvenciones de la Diputación Foral de Bizkaia

519.658 €

Arrendamientos de parcelasy bienes de SURPOSA

469.260 €

Impuestos y tasas

16.813.356 €

Fondo Udalkutxa

29.397.464 €

Total: 50.445.352 €

Arrendamiento de locales de la UNED

83.544 €

El Fondo Udalkutxa es la participación de Portugalete en los impuestos que

recauda la Diputación Foral de Bizkaia.

Presupuestos 2019 7

2.1 Impuestos, tasas y precios públicos

Total: 16.813.356 €

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

IMPUESTO DE VEHÍCULOS (IVTM)RECOGIDA DE BASURAS

INSTALACIONES DEPORTIVASIMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)

CENTROS DE DÍA DE PERSONAS MAYORESSUMA DE OTROS INGRESOS

IMPUESTO DE PLUSVALÍAIMPUESTO DE CONSTRUCCIONES

TASAS DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOSMULTAS DE TRÁFICO

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIOGUARDERÍA

COMPENSACIONES COMPAÑÍAS OPERADORAS DE TELEFONÍAVADOS

ECOEMBESESCUELA DE MÚSICA

EUSKALTEGIRECARGOS Y APREMIOS

765.000 €

510.000 €

487.680 €330.000 €

325.000 €320.000 €250.000 €190.000 €170.000 €140.000 €

113.000 €110.000 €

107.500 €100.000 €

80.000 €

1.745.176 €

1.785.000 €

2.060.000 €

2.315.000 €

4.910.000 €

Presupuestos 2019 8

3 GASTOS

Total: 50.445.352 €

Personal

20.823.020 €

Inversiones

1.339.511 €

Deuda municipal

848.199 €

Gastos corrientes

23.939.226 €Los gastos corrientes son suministros,

servicios y actividades, mantenimientos, contratos...

La deuda municipal es la cantidad anual que se dedica al pago de la deuda

pendiente y sus intereses.

Los gastos del personal son sueldos, Seguridad Social, formación y planes de

pensiones.

Transferencias y subvenciones

3.495.396 €

Presupuestos 2019 9

122.902 €

219.500 €

278.218 €

298.386 €

346.445 €

374.560 €

4 417.324 €

434.895 €

495.895 €

509.408 €

633.000 €

798.232 €

809.398 €

937.734 €

961.292 €

1.278.192 €

1.386.762 €

1.582.230 €

2.874.426 €

4.545.745 €

5.230.270 €

6.142.593 €

Turismo

Participación ciudadana

Mujer e Igualdad

Cementerio

Instituto Municipal de Formación Profesional Básica

Programas para jóvenes

Biblioteca Municipal

Fomento del empleo

Banda de música municipal

Fiestas

Mantenimiento de vías públicas

Guardería Municipal (Txikitxu)

Escuela Municipal de música

Surposa

Cultura

Recogida de residuos

Programas de euskera y Euskaltegi Municipal

Educación. Mantenimiento de colegios públicos

Limpieza viaria

Deporte e instalaciones deportivas

Seguridad Ciudadana y Policía Municipal

Bienestar Social y Prevención de Drogodependencias

3.1 Principales programas municipalesTotal: 30.677.413 €

Presupuestos 2019 10

3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento con colaboración externa

Total: 15.170.578 €

1.364.012 €Servicios

deportivos

Aula Joven y Oficina de Información Juvenil

155.000 €

100.000 € Mantenimiento de

juegos infantiles

93.000 €Museos

78.802 €Oficina de Turismo

55.000 € Mantenimiento de semáforos

Asesoría en materia de consumo

50.500 €

50.000 €Grúa municipal

Seguridad del Ayuntamiento

43.000 €

43.000 €Recogidade animales

2.979.972 €Limpieza de centros

municipales

2.874.426 €Limpieza de calles

y plazas

ActividadesCulturales

349.309 €

190.000 € Infancia y familia

Mantenimiento de rampas mecánicas

212.000 €151.200 €

Punto de encuentro familiar

125.000 €Apoyo a la dependencia

y a su familia

1.817.000 €Ayuda a domicilio

1.969.397 €Recogida de

basuras

1.426.960 €Mantenimiento

de jardines

Centros de día para personas mayores

1.043.000 €

Presupuestos 2019 11

39.000 € Subvenciones para actividades festivas

4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento

23.000 € AMPAs de centros de enseñanza no universitaria

14.000 € Asociaciones juveniles

11.000 € Organización de colonias y campamentos

35.000 € Entidades colaboradoras de servicios sociales

60.000 € Entidades socioculturales y casas regionales

33.364 € Premios concursos y actividades municipales

27.000 € Entidades de promoción del voluntariado

52.030 € Modernización de negocios y nuevos negocios

87.342 € Asignación a grupos políticos municipales

90.000 € Cooperación con países en vías de desarrollo

118.000 € Clubes deportivos

16.200 € Ayudas para el fomento del euskera

183.414 € Áreas de rehabilitación

770.852 € Ayudas sociales a familias

Para actividadesy personas

Total 839.082 €

Para entidades

Total 721.120 €

Presupuestos 2019 12

4.1 Subvenciones directas

Asociación profesional y comercial de Portugalete

Aurrerantz, para organizar las colonias urbanas

Cuadrillas de Portugalete, para organizar actividades en San Roque

Club de Remo San Nicolás, para organizar la Bandera de Portugalete

Asociación Cultural Elai Alai, para organizar el Festival de Folclore

Sociedad Deportiva Naútica de Portugalete, para organizar el campeonato internacional de waterpolo

PAS, Red de asociaciones de tiempo libre de Portugalete para actividades con jóvenes

Fundación Elai-Alai, para organizar el Mercado de Folclore

Asociación Oroituz, para organizar actos de Memoria HistóricaAMPA Antonio Trueba (Rapitxu) para Centro Cultural Comunitario

Total: 214.900 €

45.000 €

30.000 €

29.000 €

28.000 €

23.850 €

20.000 €

19.000 €

7.650 €7.000 €5.400 €

Presupuestos 2019 13

5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento

Eusko Ikaskuntza. Sociedad de estudios vascos1.980 €FEMP. Federación española de municipios y provincias

1.800 € Bizkaia Costa Vasca. Asociación de municipios para promocionar el turismo en Bizkaia

2.611 €

EUDEL. Asociación de municipios vascos4.508 €

Servicio de extinción de incendios de la Diputación Foral de Bizkaia

936.314 €Mancomunidad de la margen izquierda del Nervión para la

recogida de residuos

Total: 1.720.294 €

500.000 €Mancomunidad RANZARI

de personas con discapacidad

UNED. Universidad a distancia

189.537 €

83.544 €

Presupuestos 2019 14

6 Inversiones Total: 1.339.511 €

Inversiones en alumbrado público

61.000 €

55.000 €Creación de un parque canino

Instalación de baños públicos en parques y plazas

50.000 €

40.000 € Informática municipal

27.906 € Mejoras en la red de aguas

Parques infantiles

22.000 €

Reparación de edificios

públicos

40.000 €

16.500 €Soportes para exposiciones

temporales del museo RIALIA

Adquisición de instrumentospara la banda

de música

6.500 €

5.000 € Refugio

para gatos

Ascensor en la calleFrancisco Pizarro

415.000 €

61.200 € Reposiciones,

útiles, herramientas y

enseres

Instalación deportivas

99.405 €

Urbanización parte bajade la calle Danok Bat

300.000 €

Resultado del proceso de

presupuestos participativos

2018

Resultado del proceso de

presupuestos participativos

2018

Reposiciónelementos en vías públicas

79.000 €

61.000 €Obras en colegios públicos

Presupuestos 2019 15

Presupuestosparticipativos

Aurrekontuparte-hartzaileak

Ampliar el número de conciertos en fiestas y contar con la participación de jóvenes en su elección.

Aplicación móvil (APP) para pedir ayuda y localización en caso de agresión o intimidación.

Redacción del proyecto para el ascensor entre J. G. Lumbreras y plaza Urdibai.

Aumentar el gasto en ayudas sociales y programas de inclusión.

Redacción del proyecto para la instalación de rampas mecánicas en la avenida Kanpanzar.

Instalación de baños públicos en parques y plazas.

Ampliación de los programas de actividades de los centros sociales.

Creación de parque canino.

ÁREAÁREA PROPUESTAPROPUESTA

2018

Cantidadasignada

Cantidadasignada

Resultados de los presupuestos participativos 2018 de Portugalete con jóvenes, que se han incorporado al presupuesto municipal de 2019

40.000 €60.000 €

10.000 €

100.000 €

60.000 €

50.000 €

25.000 €

55.000 €

NºNº

7 Resultados de los presupuestos participativos 2018 de Portugalete con población general, que se han incorporado al presupuesto municipal de 2019

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